云南省红河县档案局2018年度部门决算

监督索引号53252900924101000

附件3

云南省红河县档案局2018年度部门决算

第一部分  云南省红河县档案局概况

一、主要职能
二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省红河县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

   1.1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；对全县档案工作进行统筹规划、宏观管理,依法查处档案违法行为。

1.2、依法对全县各机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调。

1.3、负责全县档案干部队伍建设和教育培训，提高其专业技术水平；组织、指导全县档案业务建设和专业技术培训；负责档案专业技术职务的评聘管理。

1.4、组织、指导全县开展档案学理论研究、档案科研和宣传；运用科学技术进行档案保护、现代化管理，逐步实现档案管理的科学化、规范化、标准化和现代化。

1.5、按照《档案法》及其配套法规的规定，接收、征集、鉴定、整理县直机关、人民团体、企事业单位和各项重大活动有保存价值的档案资料以及对散存于社会有重要保存价值的资料。

1.6、负责馆藏档案资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、大力开展档案法制宣传，提高全社会档案意识

一年来，我局从抓法制宣传入手，积极开展多渠道、多形式档案法制宣传活动，营造学法、守法、用法氛围。为扩大档案法律法规宣传面，充分利用社会力量，首先向各立档单位的档案管理人员宣传档案法，提高档案工作知名度。并融宣传于平时业务指导工作中，业务指导能用典型的利用效果实例开展宣传工作，不断提高全县各立档单位领导干部的档案意识，明确法律责任，同时要求他们建立档案工作制度，落实档案工作人员，配备档案工作设施，保障档案工作顺利开展。培养档案管理人员的归档意识，明确须按规定对文件材料及时归档的责任，并对新立卷归档方法进行业务广泛的宣传，不断优化档案工作的社会环境。

 2、抓思想建设，学习活动作为长期的工作抓落实

我局按照县委的要求，一把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务。局领导班子成员带头学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平扶贫论摘编，为单位的干部职工做出示范、当好表率。全局干部职工结合个人的情况开展自觉学习，掀起学习十九大精神的热潮。二是继续开展“两学一做”，把“两学一做”作为一项长期的工作抓落实，特别是学习习近平总书记在“一带一路”高峰论坛开幕式的讲话精神。把其作为党员干部的为政之道、成事之要、做人之准则，加强党性修养，提升道德境界，切实解决好世界观、人生观、价值观“总开关”问题，起到党员示范表率作用。

 3、抓制度建设，落实机关规范管理不断强化

为加强档案各项工作的规范管理，我们加大了局机关制度建设力度，修订完善原有各种岗位职责和各项规章制度的同时，出台了相关的奖励办法，确保各项工作落到实处，各项工作进行了细化，把工作任务明确到每个股室、每名干部，职责清楚，奖惩分明。通过建立健全局各项规章制度，进一步规范了局机关管理，激发了全体干部的工作热情，有力地促进了工作健康有序的发展。

4、抓业务建设，落实档案各项工作任务

4.1、根据省、州档案局的整体部署以及县委、县政府的正确领导和重视下，以及县档案局馆干部职工齐心协力，提高认识，强化措施，落实责任，及时准确上报相关材料，按时按质按量完成各项工作任务。

4.2、积极搞好档案开发利用，提高档案服务的整体功能，进一步完善了档案利用工作机制。档案的最终目的就是提供服务，一年来我们努力提高服务质量，共接待利用档案人49批，92人次，查阅104卷，摘抄复制776页，积极发挥了社会效益和经济效益，得到了社会各界的好评。

4.3、进一步发挥了档案行政的监督和指导作用。在局（馆）统一领导和组织下，继续加大对全县各立档单位的档案业务监督和指导力度，一年来，分别到县委办、县组织部、县老干部局、县扶贫办等单位进行指导，共完成了216盒档案整理归档。

4.4、数字化加工工作于去年年底全部完成，现在由县档案局组织相关人员正在进行抽检，由公司的人负责整改，目前已经抽检并整改26个全宗3180盒，有效地推进了数字化的建设。

4.5、加强档案管理，维护档案安全。档案安全是档案馆工作的头等大事。我局非常重视档案安全工作和档案保密工作，把做好档案安全和档案保密工作作为档案工作的重中之重。一是按照“十防”（防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防高温、防光、防鼠、防磁、防有害气体）的要求，确保档案的安全性能。二是建立和完善各种统计台帐，完善各种规章制度。进一步提高了对馆藏档案的管理水平，保证了档案资料的完整与安全。

4.6、加强档案干部队伍建设，提高档案干部队伍档案业务水平。一是选派1名业务人员参加了省档案局举办的档案业务培训学习（理论学习），拓展业务新知识和理论水平。二是选派2名业务人员分别到省、州档案局参加精准扶贫档案业务培训，适应档案工作新要求拓宽知识点、知识面，提高工作能力和办事能力，适应新形势下开展各项档案工作的需要。

4.7、全力以赴抓好县委、县政府安排的中心工作。我局始终与县委、县政府保持高度一致，毫不松懈，完成县委、县政府交办的各项中心工作。按照县委的统一部署，积极响应县委的号召，组织干部职工积极参与到创建国家卫生县城工作和精准扶贫工作中，并按工作量分片负责包干乡镇，做到优质化、规范化管理，大大提高了工作效率，为精准扶贫归档工作奠定基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县档案局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县档案局2018年度收入合计166.87万元。其中：财政拨款收入159.28万元，占总收入的95.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.24万元，占总收入的4.55%。与上年185.04万元对比，减少18.17万元，主要原因是,数字化加工经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河县档案局2018年度支出合计162.67万元。其中：基本支出162.67万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年185.04万元对比,减少22.37万元，主要原因是数字化加工经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.67万元。与上年187.38万元对比减少22.37万元,主要原因是严格控制开支、数字化加工经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河县档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0万元对比,增加0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出162.67万元,占本年支出合计的100%。与上年187.38万元对比，减少22.37万元，主要原因严格控制开支、数字化加工经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出136.48万元，占一般公共预算财政拨款支出83.90%，反映档案事务方面的支出，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出14.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。反映用于事业单位医疗支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为0.94万元，完成预算的13.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的15.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制开支，杜绝铺张浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.92万元增加0.02万元，增加2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0.94万元，增加2.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待费增加主要原因是开展各乡镇档案事务方面的交流。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.94万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况，无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因，无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于到各乡镇进行档案事务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待14批次），接待人次120人（其中：外事接待人次115人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县档案局2018年度机关运行经费支出10.07万元，与上年22.06万元对比，减少1.99万元，主要原因分析商品和服务支出减少。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河县档案局部门资产总额982.13万元，其中，流动资产4.63万元，固定资产977.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年980.71万元相比，本年资产总额增加1.42万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	982.13	4.63	977.50	889.73	0				87.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）：指实施国家知识产权战略方面的支出。

10、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：指其他用于知识产权事务方面的支出。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

17、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科研究生院的支出。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于开展科普活动的支出。

19、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

20、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指其他用于科技交流与合作方面的支出。

21、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

24、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

27、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

28、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

29、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指工业和信息产业发展的支出。

30、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套方面的支出。

31、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

32、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指其他用于金融发展方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。

34.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

35.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900924101111