红河县生物办2017年度部门决算

监督索引号53252900743401000

红河县生物办2017年度部门决算

第一部分  红河县生物办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县生物办概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县人民政府发展生物产业办公室成立于2010年11月，前身为红河县人民政府生物资源开发创新办公室，内设项目股和综合股。原为红河县人民政府办公室管理的相当于正科级的事业单位，2015年12月31日红政办发【2015】99号文件将红河县人民政府发展生物产业办公室调整为红河县农业和科学技术局下属事业单位。红河县人民政府发展生物产业办公室是红河县培植绿色产业，建设绿色经济强县的职能部门。主要负责红河县生物产业以及蔗糖产业发展的综合、协调、服务等工作。

1.贯彻落实县委、县人民政府关于建设绿色经济强县，发展生物产业及蔗糖产业的方针、政策。

2.制定红河县生物产业发展规划，协调促进生物资源开发和蔗糖产业的发展。

3.编制、选列和管理生物产业发展项目。

4.负责全县生物资源开发和蔗糖产业发展的综合、协调、服务。

5.负责拟定生物资源开发和蔗糖产业的扶持政策，为县委、县政府决策服务。

6.加强生物产业项目及蔗糖产业在资金、技术、人才等方面的引进与合作，促进产业的开发和建设。

7.指导各乡(镇)和部门生物产业及蔗糖产业建设发展规划，做好综合协调和服务工作。

8.承办县委、县政府和州农业局交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

近年来，我办在县委和县人民政府的高度重视下，生物药业培植工作取得长足发展，共累计发展生物药业面积为8.71万余亩，实现产值54873万元。其中葛根2万亩、南板蓝根2万亩、草果2万亩、丹参1万亩、桑葚0.5万亩、三七0.26万亩、龙胆草0.1万亩、藤茶0.2万亩，其它生物药业如豆腐渣果、小白芨、金银花、桔梗、重楼等约为0.65万亩。

1.丹参产业。在2016年完成丹参种植1万亩的基础上，加大宣传力度，力争在已采挖的丹参种植地上继续种植，巩固和稳定原有种植面积，尚未采挖的丹参做好保种留苗工作，为下一步大面积推广做好种苗保障工作。

2.甘蔗产业。2016/2017年榨季于从2016年12月21日开榨，到2017年4月12日收榨，历时113天。甘蔗种植7个乡镇、22个村委会、120个村民小组4568户、20901人，种植面积41191亩，收榨面积39000亩，农业总产量15.7万吨，比上个榨季17.5万吨减少1.8万吨，减幅10.3%；实现农业产值7222万元，比上一年度减478万元；工业入榨量14.9万吨，比上个榨季减少1.1万吨，减幅6.9%（产量未达预期原因是：2016年1月22日至25日下雪、霜冻，致使海拔1300米以上甘蔗出苗低而减产）；产白砂糖17995吨，产糖率12.07%，优一级品率67.65%。比上个榨季提高1.07%，支付蔗款6879万元，实现工业总产值9736万元，同比增长2058万元。

    3.南板蓝根产业。按照县政府2017年5月3日下发的《红河县人民政府办公室关于下达红河县2017年丹参南板蓝根产业培植任务的通知》(红政发〔2017〕35号)精神，以产业精准扶贫为切入点，积极引导，上下联动，多方对接，做深做实产业脱贫工作，各乡镇按照通知要求积极组织块落实及技术培训工作，已完成10000亩南板蓝根种植任务，与去年持平。

4.桑椹产业。全县累计完成5000亩，主要集中在垤玛乡，种植区域包括垤玛、河玛、曼培、牛红、腊哈、独格六个村委会，其中垤玛、河玛、曼培3个村委会为示范项目区，示范总面积1500亩。

5.工厂化育苗中心工作。

2017年，工厂化育苗中心从红河县红土地农业开发投资有限公司借款400万元，截至9月底完成支付项目建设资金83.3万元，余316.7万元。

（1）苗木培育情况。截至目前先后培育各种农林生物产业苗木180余万株，其中数量较大的有三丫果播种育苗23万株、南酸枣播种育苗14万株、红豆杉播种育苗3万株、香椿播种育苗2万株、柠檬全光雾扦插育苗1万株，黄精累计育苗60万株，牛角瓜苗出圃8万株，木姜子20万株，蝴蝶果3万株，樱桃5万株的，丹参、百合、蓝花楹、凤凰苗等其他品种苗10万株。

（2）露水鸡枞试种情况。为进一步做好红河县生物产业扶贫工作，红河县依托中科院昆明植物研究所技术力量，于2017年8月5日在工厂化育苗中心进行黑皮鸡枞和露水鸡枞栽培试种，面积1.5亩，种植菌包28000个，每平方米密度25个，每亩投入成本98000元。按正常出菇计算，该菇生产期为100天，按目前每天每亩收入1665-2000元计，每亩经济效益预计达16万元以上。

（3）设施建设情况。一是完成长300m、宽4.5m的工厂化育苗中心进场道路硬化工程；二是修复工厂化育苗中心全光雾插场沉落地段1300 m²；三是完成组培楼组培楼设计方案图初稿；四是新建花梨木穗圃园5亩，共移植510株，安装喷灌管线300米，喷灌配件500个。

6.万寿菊试验示范工作。在乐育、石头寨、架车、垤玛等乡镇试验试种万寿菊约5亩。

7.精准扶贫工作。2017年，我办共走访、回访帮扶户7批次共50人次，受访群众450余人次，投入发展产业扶持资金5万元，发放鸡苗860只，培训种养殖适用技术2期共120人次。先后扶持甲寅、乐育、石头寨、宝华、大羊街等乡镇黄精苗30余万株、三丫果15万株、南酸枣8万株、牛角瓜苗8万株、柠檬1万株，为产业持续健康发展夯实基础。

8.争取项目资金工作落实情况。2017年为做好产业培植工作，我办牢固树立“项目投资带动产业发展，产业发展振兴地方经济”的联动理念，积极加强与省、州相关部门沟通联系，争取上级资金的大力扶持。已向上级申报项目 2个，其中，上报省级项目 1个，州级项目1个。项目资金到位20万元。

9按时完成生物产业统计工作和信息上报工作。认真落实州、县生物产业统计工作安排部署，完成了第一、二、三季度生物产业统计报表上报等工作。为营造全县力推生物产业发展氛围，积极组织专人上报州、县信息共计10条，其中：州级各类媒体采用0条，县级采用5条。

10.干部队伍建设进一步壮大。我办着眼于经济和社会长远发展，坚持“人才强办”战略，不断创新工作机制，切实抓好干部队伍建设，为技术团队建设注入新活力。一年来，先后从云南农业大学招聘特殊人才2名，从乡镇基层单位选配1名，团队力量不断状大，学历结构、专业结构得到进一步优化，综合素质有了明显改善，干部队伍充满活力。

11.提案议案办理情况。今年，我办承办的县人大代表和政协委员建议提案共2件，其中人大建议1件，政协提案1件，于2017年9月10日形成答复文件并报送至相关部门和代表委员，办理类型A类2件，办结率100%，答复率100%，满意率100%。

12.切实开展“两学一做”和廉政教育学习活动。认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，积极组织参加网络在线学法活动和开展讲党课活动，通过学习和参加网络测试，全体党员对党的纲领、党的宗旨、党员义务和权利的认识有了进一步的提升，加强了自觉尊崇、遵守、维护党章的意识。以杨善洲、高德荣等先进先为正面典型，以白恩培、仇和、李云忠等犯罪案例为反面教材，深入细致地开展了对比学习4期，有力地提高了干部职工的反腐意识和廉政意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县生物办2017年度部门决算编报的单位共1个，即红河县人民政府发展生物产业办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县生物办2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

带薪离岗1人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县生物办2017年度收入合计182.93万元。其中：财政拨款收入182.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年201.67万元对比减少9.29%，主要原因是项目资金比去年大幅度减少。

收入与上年度对比分析

款项	名称	本年各款收入	上年各款收入	比上年增减
2130101	行政运行	1，434，085.50	1，215，174.00	18.01%
2130106	科技转化与推广服务收入	200，000.00	200，000.00	0%
2130199	其他农业支出		40，000.00
2130505	生产发展		500，000.00
2100501	行政单位医疗	79，719.75	61,540.56	29.54%
2080506	机关事业单位养老保险缴费支出	166，329.40		100%
	合计	1，829，301.15	2，016,714.56	-9.29%

二、支出决算情况说明

红河县生物办2017年度支出合计168.86万元。其中：基本支出161.99万元，占总支出的95.93％；项目支出6.87万元，占总支出的4.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年203.68万元对比减少17.09%,主要原因分析是项目资金比去年大幅度减少。

支出与上年度对比分析

款项	名称	本年各款支出	上年各款支出	比上年增减
2130101	行政运行	1，434，085.5	1，243，711.86	15.313%
2130106	科技转化与推广服务收入		200，000.00
2130199	其他农业支出	8，500.00	31，500.00	26.98%
2130505	生产发展		500，000.00
2100501	行政单位医疗	79，719.75	61,540.56	29.541%
2080506	机关事业单位养老保险缴费支出	166，329.40		100%
	合计	1，688，634.65	2，036,752.42.	-17.09%

（一）基本支出情况

2017年度用于保障生物办工作正常运转的日常支出161.99万元。与上年116.92万元对比增长38.55%,主要原因一是2017年度人员比2016年度增加了3人，导致人员经费增加，二是2017年度新增了机关事业单位养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.71万元，占基本支出的96.12%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出6.29万元，占基本支出的3.88％。人均支出4838元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障红河县生物办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.87万元。与上年86.76万元对比减少92.08%,主要原因为生物办属于撤并单位，项目减少。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县生物办2017年度一般公共预算财政拨款支出168.86万元,占本年支出合计的100%。与上年203.68万元对比减少17.22%，主要原因是红县生物办属于撤并单位，项目减少，导致

项目资金比去年大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.213类农林水经费支出144.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.43%，其中2130101款行政运行支出143.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%；2130199款其他农业支出0.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%；

  2.210类医疗卫生与计划生育支出支出7.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。

3.208类社会保障和就业支出16.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县生物办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为1.65万元，完成预算的25.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.38万元，完成预算的10.86%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的42.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少3.37万元，下降67.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降83.06%；公务接待费支出决算减少1.57万元，下降55.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占0.22%；公务接待费支出1.28万元，占0.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生物业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于红河县发展生物产业发生的22批次214人接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县生物办2017年机关运行经费支出6.29万元，与上年7.25万元对比减少了13.24%,主要原因是2017年下拨给乡镇的工作经费较少以及公务接待费、公务用车运行费较大幅度下降。部门机关运行经费主要用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，红河县生物办资产总额808.85万元，其中，流动资产750.80万元，固定资产58.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加285.85万元，其中固定资产增加（减少）6.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	808.85	750.8	58.05	17.3	25.86				14.9
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

红河县生物办2017年度政府采购支出总额6.36万元（工厂化育苗中购入山宇装载机一台）。

（五）绩效自评信息情况

红河县生物办2017年没有开展此项工作。

（六）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金

　 2、基本支出：指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　 3、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。

　4、“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　5、机关运行经费：指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                        监督索引号53252900743401111