红河州红河县洛恩乡人民政府部门2018年度部门决算

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附件3

红河州红河县洛恩乡人民政府部门2018年度部门决算

第一部分  红河州红河县洛恩乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河州红河县洛恩乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是抓好产业就业工作，助力农户增收致富。通过厚植产业，全乡3038户建档立卡户中，发展草果产业的856户6050亩、茶叶1835户9000亩、甘蔗183户437亩、芭蕉98户1752亩、藤茶39户255亩、砂仁42户300亩，年产值达3559.8万元，户均增收1.17万元；474户建档立卡户实施退耕还林发展大红桃2354.5亩，每亩政策补助增收400元。按照“政府主导、企业主抓、专业合作社主管、建档立卡户自愿”的原则，着力实施黑木耳等食用菌产业易地集中式扶贫，建设新型旋转菌袋挂架基地250亩，已建成并投入黑木耳生产大棚50个，1357户建档立卡户以3000元至5万元不等的资金入股到合作社，每年分红300至5000元不等，真正拓宽了群众增收渠道，解决了既没有传统产业支撑，也没有劳务输出这部分老弱病残群体的收入问题。通过采取“劳务公司+服务站+合作社+农户”的运作模式，强化外出务工以奖代补政策，全乡共转移就业建档立卡人口2667户5285人，建档立卡户外出务工覆盖率达87.79%，户均1.98人，实现劳务创收1.1亿元，人均年收入可达2万元以上。通过以上措施均无法达到人均4000元收入的贫困户，通过开发公益岗位280个，新增纳入符合低保政策保障865户1357人，确保预脱贫户人均纯收入达到4000元以上。

二是抓好住房保障工作，提高群众住房质量。洛恩乡跨区共解决了611户农户的住房问题，其中：易地扶贫搬迁511户；县城周边安置100户（属于下山安置项目）。截至目前，所有搬迁户均已搬迁入住，涉及搬迁户的旧房未拆除的还有24户，目前拆除工作正在有序推进中。按照“安全稳固、遮风避雨”和“住人不危房、危房不住人”的要求，全乡原2031户危房存量已实现“系统数据”和“入住情况”全面清零的目标，其中：“四类”1930户；“四类”已享受过补助再次成为危房58户；非“四类”43户。洛恩乡于9月11日仔细排查后，现新增危房16户（全部为D级），其中：“四类”12户；非“四类”4户。目前已启动8户（“四类”4户，非“四类”4户）；已竣工3户（全部为“四类”危房户）。经过核实，部分农户虽参加2016年下山安置项目，但因住房面积不够的问题存在新房旧房两边住的现象，该部分农户已列入危房改造名单，共28户（全部为D级），目前已启动16户。全乡农户自建部分存在未安装门窗情况共60户，目前正在加快安装。洛恩乡农村危房改造巩固提升工程参与农户共561户（不含新增部分），截至目前，已启动185户（C级129户，D级56户）；已竣工验收20户（C级5户，D级15户）。

三是抓好教育保障工作，确保辍学“清零”目标。洛恩乡认真落实了“两免一补”、生源地贷款、雨露计划、教育扶贫资金等教育帮扶政策，设立了教育资金，发挥帮扶单位的帮扶作用，每年对中职以上的大中专学生进行2000至4000元资助，有效缓解贫困家庭教育支出过高的情况。依法落实控辍保学“四步法”，采取“三级联动”、“七级包保”方式，积极做好控辍保学工作，对劝而不返的学生家长申请了法院强制执行，做到了以案示警、以案促控。同时创新教育教学管理，开办了“职初班”和“兴趣班”，有效降低了学生的辍学风险，确保义务教育阶段学生辍学率达到国家规定范围。目前，全乡16岁以下厌学生降至51人，其中建档立卡户23人。针对这部分厌学生的实际情况，我们通过身份信息核实更正了26人，通过法院立案劝返了2人，即将回校23人。

四是抓好基本医疗保障工作，实现应保尽保的目标。全面贯彻落实健康扶贫各项政策，对标对表贫困乡、村退出的各条标准，对乡卫生院、村卫生室进行全面排查，确保软硬件方面都能达到脱贫退出标准。对因病致贫的家庭进行了详细排查，确保患者能得到基本医疗救治，并根据患者家庭的实际情况，开展了临时救助、低保政策保障等必要的帮扶。对慢性病、大病患者和2018年以来生病住过院的群众实施了家庭医生签约全覆盖，并不断扩大签约面和提升签约服务质量。对贫困人口参加基本医疗保险、大病保险情况进行拉网式排查，确保无一漏保。

五是抓好饮水保障工作，确保饮水安全达标。对照水量、水质、取水方便程度和供水保证率这一规定标准，洛恩乡正加快实施18个自然村饮水巩固提升工程。目前，莫普水池正在施工中，其余自然村水池均已完成，但净水设备和围墙未完成。托德水池提升改造工程已竣工，红然下寨的主管道已竣工，娘宗上寨、娘宗下寨和机然的主管道正在施工中。全部工程预计12月底可竣工，确保全乡饮水安全100%达标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县洛恩乡人民政府部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县洛恩乡人民政府

2.红河县洛恩乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县洛恩乡人民政府部门2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县洛恩乡人民政府部门2018年度收入合计26,042,960.03元。其中：财政拨款收入26,042,960.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2,868,111.64元，主要原因是当年涉农资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县洛恩乡人民政府部门2018年度支出合计26,807,164.83元。其中：基本支出13,446,673.83元，占总支出的50.16%；项目支出13,360,491元，占总支出的49.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加3,167,499.44元,主要原因是涉农资金支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州红河县洛恩乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,446,673.83元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.68%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州红河县洛恩乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,360,491元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县洛恩乡人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出26,607,164.83元,占本年支出合计的99.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,176,809.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.97%。主要用于人员工资的支出，办公费，维修维护费，委托业务费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出286,627元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于人员工资的支出。

8.社会保障和就业（类）支出712,764.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于人员社会保障支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出390,565.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出15,262,842.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.36%。主要用于扶贫项目，人员经费支出。

13.交通运输（类）支出919,050元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于人员经费支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出411,205元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于人员工资的支出。

19.住房保障（类）支出1,447,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于人员住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县洛恩乡人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为197,998元，支出决算为323,997.47元，完成预算的163.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为223,236.47元，完成预算的247%；公务接待费支出决算为100,761元，完成预算的93.63%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加260,001.47元，增长406.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加170,349.47元，增长322.1%；公务接待费支出决算增加89,652元，增长807.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年三公经费大部分是用补助收入支出没有列在决算数字中，有部分2017年的接待费，公车维护费是在2018年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出223,236.47元，占68.9%；公务接待费支出100,761元，占31.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出223,236.47元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出223,236.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出100,761元。其中：

国内接待费支出100,761元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府脱贫攻坚等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县洛恩乡人民政府部门2018年机关运行经费支出1,274,768.47元，与上年对比增加，主要原因人员增多，工作量加大，部门机关运行经费主要用于精准扶贫工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州红河县洛恩乡人民政府部门资产总额28,427,429.5元，其中，流动资产24,601,640.5元，固定资产3,825,789元。与上年相比，本年资产总额减少11,635,165.38元，其中;流动资产减少11,642,235.38元，固定资产增加7,070元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2842.74295	2460.16405	382.5789	251.5	20.6415				110.4374
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额892万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出892万元；政府采购服务支出892万元。授予中小企业合同金额892万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

 

 

监督索引号53252900255901111