红河县残疾人联合会2018年度部门决算

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附件3

红河县残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

红河县残疾人联合会是国家法律确认的中国残疾人联合会的地方组织，是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，业务上接受上级残联和县政府有关部门对口指导，与各乡（镇）残联机构建立业务关系。

2018年度重点工作任务介绍

一、2018年工作回顾

（一）进村入户，把疑似残疾人办证工作列入年度重点

总结2018年办证工作中存在的问题，根据精准扶贫工作中存在疑似残疾人未持证的情况，在服务对象底数清楚的基础上，采取定点办证和上门服务相结合的方式，有针对性开展残疾证的办理工作。

一是摸底调查，做到服务对象精准。2017年12月，以下发文件的形式，组织13个乡镇在2017年的基础上，重新开展摸底调查，2018年2月在第七次残疾人代表大全期间，就办证摸底工作又作重点布置，经13个乡镇的摸底筛查，我县存在疑似残疾人1129人，其中建档立卡户疑似残疾人432人，在乡镇残联摸底的基础上，县卫计局组织乡镇卫生院进一步核实，做到服务对象精准。

二是以定点办理和上门服务相结合方式开展办证工作。县残联与红河州第二人民医院、开远解化医院、县人民医院、县同仁医院合作，开展残疾证的定点鉴定工作；与开远解化医院、县同仁医院合作，通过鉴定医师进村入户、上门鉴定的方式，深入13个乡镇为瘫痪或长期卧床不能行走的疑似残疾人办证，共办理残疾证675份，比去年同期下降31.26%。

（二）大胆创新，康复工作迈出新步伐

为更好地对长期无法外出的重度残疾人和精神残疾患者提供更好的康复服务，实现“人人享有康复”这一目标。县残联打破以往定点常规办证、服务方式，开拓康复创新，聘请有资质的医师将康复工作带进村寨，为疑似残疾人和有康复需求的残疾人提供办证和康复需求服务。一是为180名残疾人免费适配辅助器。本年任务数80名，完成政府惠民实事任务之辅助器具适配项目125%；二是为7名残疾人安装假肢。本年任务数3人，完成任务数的233%；三是积极开展0-6岁残疾儿童康复抢救性项目。本年筛查任务数75人，完成任务数的100%。省残联康复中心、开远绿洲儿童康复中心、开远阳光家园到我县对0-6岁的脑瘫儿童进行康复筛查，县残联积极组织残疾儿童参与，最终确定12名儿童可得到项目的支持。在县残联工作人员鼓励、动员下，本着残疾人家庭自愿的前提，12名脑瘫儿童全部接受手术和康复训练；四是结合实际，开展人工耳蜗康复救助项目。本年任务数1名，共输送4名儿童到州特殊教育学校参加人工耳蜗康复训练，完成任务数的400%；五是有效开展盲人定向行走项目。本年任务数22名，在全县范围内筛查出22名视力残疾人开展盲人定向行走训练，完成任务数的100%；六是狠抓精神病综合防治工作不放松。在打造平安红河、构建和谐红河过程中，精神病人的综合防治工作也成为我会的重中之重。通过对精神病人资料审核，第一批救助精神病残疾人免费服药补助22人，按照不超过500元补助金额的实际自费部分进行补助，共补助8625元；精神病住院11人，按照不超过1500元补助金额的实际自费部分进行补助，共补助13455元。

（三）教育就业工作扎实开展，助力残疾人创业增收

为帮助残疾人创收，改善生产生活水平，县残联结合精准扶贫政策，扎实开展残疾人教育、就业扶持工作。一是开展助学活动。按照残疾人学生或残疾人家庭子女在校生帮扶政策，县残联对特校学生、在校高中生、升大专的残疾学生分别一次性补助500元、1500元、2000元。对建档立卡残疾人学生和残疾人家庭子女，考上大学的一次性补助2000元；残疾人高中在校生，每人每年补助500元；残疾人子女高中在校生，每人每年补助300元。年内共资助76学生，投入6.89万元；二是多措并举，开展残疾人实用技能培训。购买服务，聘请州劳扶职业培训学校5名优秀讲师分赴我县迤萨镇和大羊街乡开展残疾人自主创业培训，共有100名残疾人参与此次培训，投入资金15万元。部门协作，通过组织残疾人参与人社、农科开展的农村实用技能培训等方式，共培训残疾人251人。三是继续实施宝华镇嘎他村委会残疾人养鸭示范项目。开展2期残疾人养鸭技术培训，共有61人参加，发放鸭苗1211只。帮助5户农户建田间鸭棚，共投入72220元；四是扶持迤萨镇、浪堤镇、垤玛乡、大羊街乡24户建档立卡残疾人创业。共投入资金95100元。五是引进一家规范化的盲人按摩店，为我县视力残疾人提供就业机会。

（四）加大社会保障力度，提高残疾人生活水平

一是残疾人“两项补贴”制度全面落实。我县为27个深度贫困县之一，在政府财政压力大、资金短缺的情况下，县政府高度重视我县残疾人事业发展，补助200万元用于残疾人“两项补贴”的发放，10月份低保动态调整前共3730名贫困残疾人纳入“两项补贴”制度，其中享受困难残疾人生活补贴2392人，重度残疾人护理补贴1338人；低保动态调整后仅有2067人享受“两项补贴”政策，其中：享受困难残疾人生活补贴601人，重度残疾人护理补贴1466人；二是发放残疾人代步车燃油补贴。2018年红河县残疾人就业服务所已按省州的要求，如实收集审核残疾人机动轮椅代步车52 辆的相关材料，一辆代步车每年发放260元燃油补贴，今年共发资金 13520 元。三是及时对生活困难的12户残疾人家庭开展临时救助和残疾人住院医疗救助，共补助金额11880元；四是认真实施“阳光家园计划”。县残联与县民政局、县财政局、县卫计局联合发文《红河县残疾人居家托养服务工作实施方案》，采用政府购买服务方式与祖妞家政服务公司和县同仁医院合作，为全县50名精神、智力、重度肢体残疾人提供居家托养服务。

（五）以重大节日活动为契机，加大残疾人事业宣传力度

2018年分别开展“春节”、“中秋”、“建党节”、“全国助残日”、“全国残疾预防日”、“爱耳日”、“肢残日”、“推进残疾预防，民族团结奔小康”、“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”、“精准扶贫三下乡”等活动。

活动惠及13个乡镇，共134户困难残疾人家庭。活动期间共发出慰问金2.13万元；发放棉被、毛毯、月饼、白糖等物质，折合人民币0.828万元。为52名听力残疾人适配助听器，折合人民币约6.188万元；免费安装假肢7人，折合人民币9万余元；发放帮扶政策、残疾预防等宣传资料12000余份，购物袋、围裙、水杯、帽子、洗衣粉等物资2800余份，免费发放老花眼镜160余副，义诊850余人；活动现场新鉴定办理残疾人证70余件，捐赠辅助器具80付（辆）。

2018年内县残联开通官方微信公众号。已推广信息62条；上报残疾人事业通讯简报58条、县级以上电台视频新闻9条。发放脱贫攻坚政策宣传挂历、水壶70套。共悬挂横幅标语9条，宣传海报、展架5个，电子显示屏标语1条。

（六）残疾人维权稳步推进、文体工作实现历史新突破

接待残疾人来访98余人次，信访无积案、无重访，回复率100%。今年9月初在云南省临沧市举行的云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会上我县残疾人游泳运动员张庆宏荣获男子S6级100米仰泳金牌，50米自由泳银牌、男子残疾类4×50米自接力第二名和体育道德风尚奖的好成绩。是我县在残疾人运动事业上的历史性突破。 

（七）红河县残疾人托养中心建设主体楼顺利竣工验收

红河县残疾人托养中心于2011年立项，2016年8月省发改委下达投资计划，项目总投资450万元，其中中央预算内投资360万元，州、县配套投资90万元，建设面积2250㎡（包括综合服务设施890㎡）。建设地点定在迤萨镇万年塘福利院旁。该项目已于2016年12月29日开工建设。2018年1月已进入初审验收，5月22日主体楼竣工验收。配套工程进入收尾阶段。运营管理初步设想为公建民营，方案正在酝酿之中，尚未成形，与五家医疗机构接触，开远市解化医院和红河县仁康精神病医院两家提交方案，正在接触中。

（八）认真履行行业部门脱贫攻坚责任，扎实开展脱贫攻坚工作，不让一个残疾人掉队

一是扎实开展残疾人数据比对工作，对接变化数据，基本实现动态数据闭合。2018年红河县现有持证残疾人7687人。全县有建档立卡户25415户121169人，通过比对筛查，有建档立卡贫困残疾户2980户3215人，占全县总建档立卡人数的2.65%。其中一户多残共有221户456人；因残致贫1211户1317人。

二是梳理问题清单，扎实整改。2018年2月以来，省州扶贫成效考核结束后，我单位对考核过程中发现的问题十分重视，制定《红河县残疾人联合会2018年度脱贫攻坚实施方案》及《红河县残联关于2017年扶贫成效考核发现存在问题整改方案》等，并积极准备迎接中央脱贫攻坚检查的督查材料，查缺补漏，及时做好各项脱贫攻坚工作材料的存档。多次组织全体挂包队员开展脱贫攻坚知识能力测试。将我单位存在数据清洗不及时、帮扶措施单一、宣传力度小等2大类5项9条问题清单，已逐一落实整改到位。

三是协助扶贫开发领导小组对2017年脱贫出列的建档立卡贫困残疾户进行奖励。根据《红河县脱贫攻坚建档立卡户奖励方案》，村/社区、乡镇提供上报符合奖励政策的脱贫出列名册，经县扶贫开发领导小组审核，2018年5月下发《红河县扶贫开发领导小组关于表彰全县2017年度贫困残疾人脱贫示范户的决定》（红贫开发〔2018〕34号），对50户建立立卡脱贫出列的残疾户进行奖励，合计奖励金4.95万元。

四是做实做细县残联挂包大羊街乡妥垤村脱贫工作。按月开展挂包户的入户走访工作，特别是8月新调整的贫困户，深入了解贫困户的致贫原因，家庭存在的困难问题，现在的发展条件等，逐一详细记录，并根据贫困户情况提出符合实际的脱贫措施。制定妥垤村年度帮扶计划；通过春节、中秋节、建党节等，共慰问140人次慰问金3060元，发放棉被、毛毯、棉衣、白糖、月饼等慰问品，折合人民币9180元；为农户购买保险55份。

（九）红河县残联“大事件”顺利完成

一是县残联第七次代表大会顺利召开。大会选举产生了主席团主席、副主席；主席团名誉主席、名誉副主席；主席团执行理事会理事长、副理事长、理事；同时选举产生了五个专门协会主席、副主席；选举产生了出席红河州残疾人联合会第七次代表大会的代表8名、主席团委员3名。

二是召开县残疾人事业工作会议。对十三个乡镇的残联理事长、业务员开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训和残疾人“精准康复”培训，并签订了2018年残疾人工作目标考核责任书。

三是红河州残联系统第十三届职工运动会在县委、县政府和各部门的支持下已圆满举行。

（十）定期开展县残联党支部“两学一做”、“三会一课”学习教育系列活动

制定《县残联开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育实施方案》将党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想纳入系列教育活动学习议程；运用好云岭先锋APP和党的组织生活APP。参会人员不再局限于党员干部职工，已扩大到全体在职干部职工。定期开展县残联党支部“两学一做”、“三会一课”学习教育系列活动，并做好会议记录。7月份到挂包帮扶村委会为村民党员讲党课2次。推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神家喻户晓、入脑入心。

工作存在的问题

（一）6-17周岁残疾儿童救助工作开展难度大

根据《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）文件，残疾儿童救助救助对象0-6周岁（含6岁）的抢救性儿童项目，有条件的地区可开展6-17周岁需要进行手术和康复的残疾儿童救助项目。而州级残联下达的任务量和资金仅针对0-6岁残疾儿童，对现有的6-17岁儿童所需资金需县级自筹。州级要求各县（市）制定出台《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，我县因资金保障问题，尚未出台。国务院政策出台后，到县残联申请需要手术或康复的6-17周岁儿童3名，手术与康复费用约2万元/人，合计缺少手术康复救助资金6 万元（部分贫困儿童已在医院手术、康复）。县残联无法承担这批残疾儿童的手术和康复费用，目前尚对6-17周岁的残疾儿童实施救助，这是未来残联工作中要面对的困难。

（二）年度办证任务艰巨，60%持证率难以完成

根据州残联下发的《关于加快推进第二代残疾人证办证工作进度的通知》（红残发〔2018〕17号）文件要求，红河县2015年残疾人测算数为22005人，2018年需完成测算数60%的疑似残疾人持有残疾人证。但根据5月份，各乡镇残联和卫生院摸底调查的疑似残疾人数为1129人；疾控中心提供重症精神病人名册1285人，初步筛查约840人未持证。排除疑似重复名单，我县现有疑似残疾人1872人，持证人数和摸底数之合与测算数22005差距大；因有的乡镇对办证工作不重视，配合力度不够，加上大部分精神疾病残疾人不愿意办理残疾人证等原因。截止到12月，我县持证人员为7687人，难以完成年度持证达13203人的任务数。

（三）残疾人保障金征收出现逐年下滑情况，导致对残疾人的帮扶力度不够，面窄，残疾人扶贫解困工作还较艰巨

2018年度残疾人保障金征收难，应收残疾人保障金2240821元，截至目前12月25日，实收1,028,946元，仅占应收金额的45.92%；2015年应征收金额1,645,650元，实际征收金额1,226,100元。2016年应征收残保金1,568,850元，实际征收到972,600元，2017年应征收残保金1,568,250元，实际征收到794,700元，连续3年出现下滑现象。从三年征收存在的问题分析：一是各单位经费逐年紧缺；二是教育系统中、小学不按时缴纳情况严重，又没有采取有效的征收措施，处于放任的情况。从三年的征收情况看，中小学不缴纳的学校逐年增加，综上两个原因，导致征收下滑现象更为严重，征收情况处于红河州末位。

（四）托养中心建设和运营存在的问题

一是红河县残疾人托养中心建设项目缺口大：建设规模2250㎡（包括综合服务设施890㎡），床位数47床。预计总投资450万元，其中：中央预算内投资360万元。2016年8月中央预算内资金已下达360万元，2017年县级配套资金10万元，2018年7月省级下达补助资金30万元，目前预算内缺口资金50万元。平整地基、公厕、变压器、绿化等附属设施预计资金120万元左右。红河县残疾人托养中心建设缺口资金合计约170万元左右；二是残疾人托养中心基本建成，但尚未设立机构、解决人员编制。

残疾人“两项补贴”政策宣传力度薄弱，没有实现应纳尽纳

根据民政局低保动态后2018年12月份享受低保的名册进行比对，享受低保的残疾人共有1516人，但目前享受困难生活补贴的残疾人仅为601人，仅占低保残疾人数的39.64%。目前我县持证残疾人中共有2253人为重度持证残疾人，目前享受重度残疾人护理补贴的仅为1466人，仅占全部重度残疾人的65.07%。从以上数据显示，存在县残联与乡镇残联在宣传残疾人“两项补贴”政策工作时宣传力度、重视程度不够，导致还有不少于1765人没有享受到残疾人“两项补贴”政策。

（六）年度目标任务完成情况及问题

2018年度上争取资金任务下达130万元，仅完成向上争取资金75.22万元，争取到的资金仅占总任务资金57.9%。任务过重，无法完成。

     三、2019年度重点工作计划

（一）深入学习党的十九大精神，切实增强事业心和责任感

全县残联系统要组织干部职工深入学习党的十九大精神，结合十九大精神，把残疾人事业的发展融入大局中。自觉认真履职，依法依规行政，加强自身建设，主动推进自身改革创新，进一步增强残联组织的活力，充分发挥广泛联系残疾人的桥梁纽带作用，增强事业心、责任感，增强发展信心，提振干事创业精气神，以时不我待，踏石留印，抓铁有痕的勇气和作风抓好各项工作，切实解决好广大残疾人最关心、最直接、最现实的困难和问题。

（二）扎实做好农村贫困残疾人的精准脱贫工作

把残疾人精准扶贫工作作为残疾人工作的首要任务，与县扶贫办、县住建局、县人社局、县民政局等行业部门联动，做好贫困数据动态比对工作，保证数据的真实性、有效性，及时督促乡镇更改“国办系统”，完成数据闭合。以“助盲脱贫”行动、残疾人扶贫示范基地建设以及农村贫困残疾人实用技术培训为重点，按照精准扶贫、精准脱贫和“五个一批”的工作措施，整合资金资源，加大农村贫困残疾人的帮扶力度，落实各项扶贫政策，继续实施宝华嘎他村养鸭扶贫示范基地建设1个，扶持创业示范户20户，充分发挥辐射带动作用，使农村贫困残疾人按照全国全省全州脱贫发展规划，如期脱贫摘帽。认真做好大羊街乡妥垤村委会55户建档立卡贫困户的挂包帮扶工作。

认真开展县残联群团改革工作

按照省、州残联的要求，2019年6月底以前完成县残联群团机构改革工作。一是提前做好残联群团改革的基础性工作；二是结合我县的县情围绕省残联提出的22条措施，抓好改革工作。

（四）切实加强残疾人社会保障和服务体系建设

一是加强残疾人“两项补贴”政策落实力度。县残联以文件形式，将残疾人“两项补贴”政策和符合申请的名册发至各乡镇，安排布置具体任务目标，逐一落实符合享受政策尚未申请补贴的残疾人，进行宣传动员，实现应纳尽纳；计划第二季度开展全县残疾人事业培训会。对各乡镇分管领导、残联理事长、业务员开展业务培训，同时县残联组成2个指导组，深入各乡镇开展“两项补贴”政策落实的指导工作；二是力争县残疾人托养中心投入使用。与县机构编制委员会对接，设立县残疾人托养中心，解决机构编制、人员问题。确定运营方案，选择合作企业，争取2019年正式投入使用；三是实施好“阳光家园计划”，力争2019年完成100个智力、精神和重度肢体残疾人托养服务；四是提高残疾人人居环境改造，开展无障碍设施改造建设。计划改造残疾人家庭40户，每户投入资金6000元，共投入24万元。

（五）切实抓好残疾人康复服务工作

按照《红河县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》，全县残联系统要针对残疾人的康复需求，抓好残疾人精准康复服务项目的实施，落实好残疾人医疗康复各项政策，最大限度地改善各类残疾人身体功能，力争2020年全县持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达到80%以上。认真做好贫困残疾人脱贫攻坚特别行动计划，重点完成中央基本辅具适配、中央低视力助视器适配、云南省基本辅具适配下达任务数，提高残疾人参与社会生活的能力。根据《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）文件精神和省州残联的要求，制定出台我县《关于建立残疾人儿童康复救助的实施方案》。明确救助对象、方式、救助资金，为我县有康复需求的各类残疾儿童和孤独症儿童提高更好的康复服务救助，努力实现“人人享有康复服务这一目标”。

（六）努力促进残疾人就业和自主创业

认真抓好残疾人职业技能培训和就业服务，积极做好残疾人按比例安排就业、集中就业和农村残疾人稳定就业工作。以人社局、农科局合作，县残联自己开展培训等方式开展农村贫困残疾人实用技术培训，计划投入资金15万元，培训200人。认真落实、鼓励和扶持有能力和有条件的残疾人自主创业，有序引导农村残疾人转移就业，拓宽就业渠道，为残疾人就业创造条件，不断提高残疾人就业率。

（七）加大残疾人事业宣传力度

宣传从身边抓起，让周围的领导、干部、职工、群众了解残疾人工作。一是以助残日等重要节日活动为契机，残疾人工作走进行政机关、企事业单位、学校、社区和农村；二是借助红河县残联微信平台和“梦想红河”等现代先进的媒体宣传，让残疾人工作走进人们的视线，融入平常人的生活；三是扶持创业示范基地、创业示范户,树典型,抓亮点,扩大影响；四是招募志愿者，融入人道、公益的力量，举全社会之力支持残疾人工作，努力营造全社会关心残疾人事业发展的良好氛围。     

（八）加强党风廉政建设，培养高素质的残联干部队伍

认真落实党风廉政建设主体责任，加强全县残联系统的党风廉政建设，教育全县残联干部懂规矩、守纪律，认真执行廉洁从政各项规定，筑牢拒腐防变的思想防线，树立残联干部清正廉洁的良好形象。切实加强残联领导班子和干部队伍建设，强化政治理论、业务素质培训，努力造就一支政治强、业务精、作风硬，恪守人道、廉洁、服务、奉献职业道德的残疾人工作者队伍。

（九）不断创新专门协会工作，激发工作活力，提升履职能力

进一步加强专门协会工作，健全和完善各专门协会工作制度，落实各专门协会活动经费和活动场地，各专门协会要利用残疾人节日，开展丰富多彩的活动，充分发挥专门协会“代表、服务、维权”职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即红河县残疾人联合会办公室，参照公务员法管理的事业单位1个，即：红河县残疾人就业服务所。

其他事业单位0个，当年机构无增减变动情况。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县残疾人联合会2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；年末在职实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

实际决算收入数为368.04万元，其中财政拨款收入数313.66万元，政府性基金预算财政拨款收入数54.38万元；与上年收入决算数291.64万元相比，今年增加预算执行数76.40万元，其中财政拨款收入数增加34.72万元，政府性基金收入增加41.68万元。

各项收入占总收入的比重分析如下：

                 单位：万元 

功能分类	科目名称	收入决算	占总收入的比重
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.86	4.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	4.30%
2081101	行政运行	227.63	61.85%
2081104	残疾人康复	16.24	4.41%
2081105	残疾人就业和扶贫	19.00	5.16%
2081199	其他残疾人事业支出	12.23	3.32%
2101101	行政单位医疗	7.88	2.14%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	54.38	14.78%
合计		368.04	100%

 

二、支出决算情况说明

2018年实际决算支出数为317.11万元，比2017年决算支出数715.95万元减少398.84万元；其中：工资福利费163.92万元比上年139.17万元增加24.75万元；日常公用经费75.18万元比上年100.23万元减少25.05万元；个人和家庭的补助39.05万元比上年支出数75.81减少36.76万元，其他资本性支出38.96万元比上年支出数400.74万元减少361.79万元。支出决算数较上年减少最大的是其他资本性支出也就是固定资产和项目资金的减少，主要原因是去年有“残疾人托养中心“建设项目，此项目支出资金有点大，共支付390万元。

各项支出占总支出的比重结构分析如下：                                

 单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	财政拨款支出
		基本支出	项目支出
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82
2081101	行政运行	169.10	35.00
2081104	残疾人康复	11.08
2081105	残疾人就业和扶贫	1.11	4.30
2081199	其他残疾人事业支出	13.63	9.35
2101101	行政单位医疗	7.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.21
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.09	30.84
合计		317.11

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出237.62万元。与上年对比2017年的325.95万元减少88.33万元,主要原因是行政运行较上年减少31.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的163.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.79％。

（二）项目支出情况

2018年度投入项目资金79.49万元，其中用于保障残疾人托养机构工程支出37.24万元，办公楼外墙装饰工程20万元,其他残疾人就业和扶贫项目资金支出22.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出281.97万元,占本年支出合计的88.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,740,920.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.44%。主要用于职工工资、福利和残疾人康复、残疾人就业和扶贫等其他支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出78,753元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于教职工医疗保险 。      

  10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出351,403元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县残疾人2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.78万元，完成预算的79.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元，完成预算的125.33%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为响应勤俭节约，反对浪费等经费逐年减少的目标。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.78万元比2017年的5.22万元减少2.44万元，下降46.74%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.86万元，下降49.73%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降60.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的总体原因是为实现只减不增的经费开支要求逐年削减经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占67.63%；公务接待费支出0.9万元，占32.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常的行政运行中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.9万元。其中：

国内接待费支出0.90万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人），主要用于残疾人康复及相关就业和扶贫工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县残疾人联合会2018年机关运行经费支出39.95万元，与上年109.89万元相比减少69.94万元。

其主要原因是由于本年度对精准扶贫,脱贫攻坚工作力度加大,升级更换残疾人证等，由此减少了残疾人就业和扶贫相关的培训次数,还有办公楼上年进行了外墙装饰而今年没有，设备购置减少等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县残疾人联合会资产总额733.45万元，其中，流动资产135.48万元，固定资产159.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程437.99万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.72万元，其中固定资产增加1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	733.45	135.48	159.97	82.60	52.11				25.26			437.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额58.85万元，其中：政府采购货物支出58.85万元；政府采购工程支出56.86万元；政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1、残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

2、残疾人托养中心，是指为符合条件的智力、精神和重度肢体残疾人，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。

 

监督索引号53252900476201111