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  • 部门决算
  • 索引号
    hhxzfbgs/2024-00316
  • 发布机构
    红河县政府办公室
  • 文号
  • 发布日期
    2019-11-22
  • 时效性
    有效

红河县架车中学部门2018年度部门决算

红河县架车中学部门2018年度部门决算

   第一部分  红河县架车中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县架车中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

 1.主要职能。

  主要职责: (一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本校学生和学校发展,编制本校中长期财政计划。(二)编制本校年度预决算草案并组织执行;管理本校各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本校财政税收收入计划。(三)根据国家有关政策规定,做好本校财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。(四)管理本校公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。(五)拟订和执行本校政府采购政策;负责本校政府采购工作和财政拨款事业单位工作。(六)制定财政科学研究和教育规划;组织学校财务人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。(七)负责对学校财政的业务指导。(八)完成乡委乡政府及上级部门交办的其他事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

红河县架车中学共有人员编制26人,年末实有在编数37人,实有在职职工人数57人,其中20人为特岗教师。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

上年未实有在职职工职工49人,本年未实有在职职工人数57人,其中特岗教师20人,本年未有教师调出,新分8人(特岗教师新分8人)。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

红河县架车中学至2018年春季学期以来,辍学生人数明显减少,教职工工作积极性不断提高,学校教育教学质量明显提高,教师队伍建设明显完善,制度更加完善,认真落实上级要求的各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入红河县架车中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县架车中学部门2018年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员37人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县架车中学部门2018年度收入合计8,563,356.72元。其中:财政拨款收入8,563,356.72元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少144417.81元,主要原因是学生人数减少

二、支出决算情况说明

红河县架车中学部门2018年度支出合计9,212,884.31元。其中:基本支出9,212,884.31元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加1184493.11元,主要原因人员经费年度教师基本工资支出提高,津贴补贴支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障红河县架车中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,212,884.31元。与上年对比增加了1184493.11元,主要原因教师基本工资标准提高,新入学学生增多包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.17%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障红河县架车中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县架车中学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,212,884.31元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加601556.53元,主要原因人员经费年度教师基本工资支出提高,津贴补贴支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出8,505,901.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%,主要用于职工工资津贴等。

  6.社会保障和就业(类)支出379,388元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于教师养老保险及职业年金。

  7.医疗卫生与计划生育(类)支出327,594.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于教师医保。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县架车中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县架车中学部门2018年机关运行经费支出0元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,红河县架车中学部门资产总额8,488,720.59元,其中,流动资产349,359.09元,固定资产8,117,861.5元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产21,500元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)2,742,878.5元,其中;流动资产增加(减少)-801,775.4元,固定资产增加(减少)3,544,653.9元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)-21,500元,无形资产增加(减少)21,500元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额23,700.00元,其中:政府采购货物支出23,700.00元占政府采购支出总额的100%政府采购工程支出0占政府采购支出总额的0%;政府采购服务支出0占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

   无。

  (三)项目绩效目标管理

   无。

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告   

  (五)部门整体支出绩效自评表

   部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

1、财政补助收入:指财政当年拨款的资金:包括非税收入返回款和项目资金;

2、基本支出:指工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出以及其他资本性支出等;

3、项目支出;指基本公共卫生服务项目支出和重大公共卫生专项资金支出;

4、“三公”经费支出:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费以及公务接待费等。

 



附件【2018年架车中学决算公开(1).xls