红河县交通运输局2016年度部门决算

红河县交通运输局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

  （1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河县实际，研究交通运输行业发展思路。

（2）组织拟定红河县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

（5）承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违法违章的案件。

（6）承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路、桥梁、码头的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

（7）负责交通运输科技的推广和应用工作。

（8）承办县委、县政府和州交通运输局的其他事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、2016年度重点工作任务介绍

一年来，我局的交通运输工作在省厅、州局的大力支持下和县委、县政府的正确领导下，以科学发展观为统领，着力解决人民群众难点、热点问题，创新服务方式，认真谋划全县交通事业发展，狠抓公路建养管，较好地完成了各项工作任务。

2016年，主要实施了通村油路、旅游环线提质改造、热区产业道路等项目。

1.元蔓高速公路征迁工作进展顺利。截至11月10日，元蔓高速（红河段）征地已完成永久征收土地 2529.14 亩、临时征用土地344.75 亩；已迁坟墓63冢；征收房屋25户共1672.92平方米。已兑付补偿资金11159万元，涉及农户1257户。

2.农村公路建设有序推进。一是乐浪等17个建制村公路项目已于今年6月30日前全面完工。二是完成了1.7公里的乐育镇大新寨公路硬化。三是组织实施了乐育尼美（旅游小环线）公路提升改造工程，该项目全长5.033公里，截至目前已完成路基工程，预计12月底完工。四是新村公路（延长线）建设项目。该项目全长15.9公里，起于红河县大羊街乡新村，止于元红二级公路，公路等级为四级水泥混凝土路面，路基宽度6.5米，路面宽度5.9米，目前已完成路基工程和水泥混凝土路面8公里。五是旅游环线建设项目。组织实施了阿扎河水库库区公路改线工程建设，该项目包括改线10.6公里(路基宽6.5米、路面5.9米，水泥混凝土路面)，合同金额2853.16万元。目前已完成土石方工程和桥梁场地建设、墩桩基等工程，累计投资资金1800万元；实施了旅游环线作夫至天生桥段6公里，累计完成投资803万元；实施了旅游环线哈普丫口至咪龙段4.9公里，累计完成投资586万元。

3.通过多方筹措资金，积极推进红河谷30万亩热区综合开发产业道路建设项目。一是他龙热区开发路。该项目按四级公路等级设计，全长6公里、路基宽度 6.5米、路面宽度4.5米，路面结构为沥青路面。目前已全面完成路基工程和水稳层的铺筑，力争今年12月30日前完工。二是牛多乐热区开发路。该项目全长20.55公里（其中包括支线1长5.4公里、支线2长1.12公里），以路基宽6.5米、路面宽4.5米的水泥混凝土四级公路标准设计，目前已完成水泥混凝土路面5公里。

4.勐龙至作夫段改扩建项目已启动。该项目属于2016年重要县乡道建设计划项目，主线起于元红二级路（勐龙路口），止于作夫村，全长30.55公里，按三级油路标准设计，计划总投资1.6亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县交通运输局部门2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位无.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县交通运输局2016年末实有人员编制24人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入94297629.06元，比上年减少71086114.94元，原因是本年中央车购税项目减少。

二、支出决算情况说明

本年支出94955267.52元，比上年减少76947032.48元。原因是本年中央车购税项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

当年收入支出预算执行基本情况，我局年初预算安排收入7487116.32元，支出年初预算94955267.52元。年度执行中调整为106345405.07元。与上年度对比收入支出均减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占72.52%；公务接待费支出0.758万元，占27.48%。三公经费超支原因：接待费超支原因用于支付以前年度欠接待费，公务用车运行维护费超支原因公务用车使用年限久，维护费用增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

　　红河县交通运输局2016年机关运行经费支出44.39万元，与上年790.64万元，下降746.25万元，主要原因是办公费减少。

　　（二）其他重要事项情况说明

　 2016年政府采购支付17.42万元，其中货物16.34万元，服务0.67万元。

第四部分  名词解释

第四部分 名词解释

  一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。