红河县粮食局2016年度部门决算

红河县粮食局2016年度部门决算

第一部分  红河县粮食局概况

一、  主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2016年红河县粮食局的概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策、法规和措施，制定粮食中长期安全规划，保障县级国家粮食安全。

（2）负责辖区内全社会粮食流通市场的管理和社会粮食流通的调查和统计工作。

（3）负责县级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作。

（4）负责指导粮食流通企业的改革、发展和稳定工作。

（5）承办县委、县政府、粮食主管部门和上级领导交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我局在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大以来的各项方针政策及县委、县政府一系列重要决策和工作部署，积极在党员干部中开展“两学一做”学习教育，强化从严治党和干部思想作风建设工作，紧扣县委“三个坚持”、“五个着力”工作思路和政府中心工作，立足本职，主动适应经济发展新常态，认真履行抓收购、保供应、稳粮价的行业和部门职责，紧紧围绕全县粮食安全和市场稳定这条主线，以大胆创新的理念、求真务实的品质、敢于担当的精神、加快发展的决心和只争朝夕的态度，真抓实干，全面完成年度各项工作任务。一年来，全县社会粮食流通平稳运行，粮食产业经济不断发展，粮食产品和服务供给质量效率大力提升。

1、始终以县域粮食安全为己任，踏踏实实做好社会粮食流通监管工作。按照新形势下“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略方针和李克强总理提出的“守住管好‘天下粮仓’，做好‘广积粮、积好粮、好积粮’三篇文章”的重要指示精神，我局始终把县域全社会粮食安全和发展作为工作重点，以管好红河“天下粮仓”为己任，以构建我县现代粮食流通产业为目标，站在战略和政治的高度对我县粮食生产和安全问题深入调查研究，着眼现实、放眼未来从宏观的角度给县委、县政府出谋划策，当好参谋。

充分发挥粮食行政管理工作的职能作用，进一步加强社会粮食流通安全执法力度，把好粮食安全市场关。积极与县食安委成员单位密切配合，深入乡镇、集市、社区、学校，认真开展粮油食品安全执法检查。执法监管中还通过制作展板、宣传标语、粮油产品样本，举行咨询讲座等形式开展粮食安全消费、政策法规知识宣传活动。2016年，我局在春节、“两会”、全国食品安全宣传周等重要时点及平时共进行粮食安全专项联合检查、安全消费和政策法规宣传活动7次，其中中小学营养餐粮油安全专项检查2次。其间出动人员55人次，车辆28辆次，悬挂横幅12条，标语38条，制作专题展版2块，发放宣传材料5000余份；举办街头宣传咨询活动2次，接受咨询人数300余人；“四进”活动中进社区1次、学校2次、农村1次、企业3次。扎实的工作确保了县域内社会粮食流通安全，全年县域内市场粮油供应充足，价格稳定，无粮食食品安全事故发生。

2、切实做好粮食流通监管日常工作。做好粮食销售市场的监管。适时对县内集贸市场销售的粮油进行质量检查和价格监测，每周按时上报市场粮油价格监测周报；做好我县粮油保供稳价工作。督促所属粮油购销公司做好粮油平价销售点日常营销工作，确保平价粮油店的营销工作做到方便群众、服务群众，安全、规范、便民、卫生。对平价销售点销售的粮油定期进行抽检，按时向州局上报平价粮油销售点销售旬报；做好政策性粮食的监管工作。一是对储备粮的监管，严格督促储粮企业按照“三专一符”的要求，做好政府储备粮的储存、轮换收储管理工作，使之务必达到质量完好、帐实相符。按照上级要求，我局开展了年度粮食清仓查库工作，对储粮企业包括储备粮在内的库存粮食进行了数量和质量的清查，清查结果显示，数量真实、品质完好，帐实相符；二是对军粮供应的监管，我局适时深入军粮供应点和部队，了解供粮情况，充分听取部队意见和要求，督促供粮企业以优质的服务做好军粮供应工作。全年对供粮企业的军粮进行了6次质量抽检，结果显示，军粮供应进货渠道符合要求，等级合格，质量安全；认真做好社会粮食统计工作。在做好日常统计工作的同时，按照州局的通知要求，在充分采样取数的基础上，认真做好2015年度红河县社会粮食流通收支平衡和农村居民存粮抽样调查等一系列社会粮食流通统计工作；做好粮食收购资格许可的行政审批和年度检审工作，维护管理好粮食收购市场秩序。

3、做好粮食行业指导工作。帮助国有粮食企业转变经营观念，拓宽经营范围，努力提高企业经济效益，发挥好国有粮食企业主渠道作用。一是根据县、州粮食和教育局两个部门联合下发的文件精神，帮助县国有粮食企业积极和县教育局协商，并签订了全县中小学校义务阶段学生营养餐2016年粮油供应合同。二是积极向省、州财政争取危仓老库维修改造项目资金，上报了《红河县粮油购销有限责任公司2016年乐育粮点危仓老库原址重建项目》，项目7月获批，改造维修工作10月底竣工验收，保证了今年新增储备粮的按期收储。三是积极向县政府请示汇报，主动和县财政局等有关部门沟通、协调，利用一切政策条件帮助企业盘活资产。为社会粮油经营企业提供政策支持和业务咨询、信息共享服务，为企业经营排忧解难。2016年我局通过深入实地调查分析，对云南红河酷爱哈尼梯田产业开发公司目前红米加工经营面临的困局提出了分析意见，并形成了我县梯田红米产业开发的现状和存在的问题的报告，向县政府作了专题汇报。

4、国有粮食企业经营业绩逐步好转，主渠道作用发挥显著。

2016年红河县粮油购销公司销售粮油1694吨，实现粮油销售收入801万元，调入粮食1856吨，预计实现利润4万元。同比，销售收入增加161万元，增幅25.15%，粮食调入增加352吨，增幅23.40%；利润增加1万元，增幅33.33%。

政策性粮食管理有质有量，储备安全，军粮、救灾救济粮供应到位，平价粮油供应点品种齐全，价格合理，质量安全，群众消费放心。按时、按量、按质完成了2016年储备粮轮换任务和新增储备规模的收储。全年供应民政救灾救挤粮146吨。

严格检验检测程序，把好质量关，按质保量，做好中小学学生营养餐粮油供应工作。全年供应粮食1274吨，食用油80吨，确保了学生营养餐粮油安全，使学校、政府放心。

全面完成年度新增储备规模。

5、强化安全生产，严防安全事故发生。

安全工作重于泰山，我局始终把安全生产工作作为工作的重点，按照上级要求，元旦、春节和“两会”期间组织人员深入所属企业粮仓、门市、加工点进行以消防设施、器材配备是否完好，粮仓、厂房、门市周围防火，熏蒸药剂使用与管理是否规范，粮食储存安全等为主要内容的粮食安全生产大检查，确保生产安全，杜绝安全事故发生。

6、全力做好精准扶贫，挂钩帮扶工作。

按照县委的总体要求和部署，从局机关选派两位精干的干部驻村蹲点，切实做好挂钩点——阿扎河切初村委会精准扶贫工作。目前已对切初村委会10个村小组239户贫困户建档立卡、1222人进行核实，回访问卷调查。在此基础上结合初村委会实际，协助制定了切初村委会（2016年一2020年）脱贫发展规划。2016年确定帮扶脱贫初选贫困户29户152人。

7、做好我县粮食产业发展规划，积极争取上级财政资金支持，强设施，创品牌。

根据我县粮食仓储基础设施状况，为夯实粮食仓储设施基础，构建我县粮食安全战略体系，我局编制上报了《红河县2016~2020年粮食产业发展实施方案》，将“十三五”期间项目投资规划录入省财政项目库。

抓机遇，重发展，争项目，创品牌。依托“世界遗产-哈尼梯田”这个世界级品牌，积极做好我县梯田红米产业发展引导工作，县粮油公司红河可丫哈尼梯田红谷米产业项目开发试生产成功。该项目可以带动当地种植农户1500户，年增收750万元，户均增收5000元。项目的投产将增强农户种植梯田红谷的生产后劲，促进我县梯田红谷产业的发展，提升国有粮食企业经营实力，实现农户、社会、企业共赢。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县粮食局2016年实有人员编制10人。

离休人员20人：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县粮食局2016年度收入合计232.90万元。其中：208050（归口管理的行政单位离退休）89.65万元，占总收入的38.49%：2100501（行政单位医疗费）6.66万元，占总收入的2.86%：2101016（粮食安全事务）0.4万元，占总收入的0.17%：2210201（住房公积金）9.46万元，占总收入的4.06%：2220101（行政运行费）124.39万元，占总收入的53.41%：2220112（粮食财务挂账利息）2.34万元。占总收入的1.01%。

收入结构分析表

二、支出决算情况说明

红河县粮食局2016年度支出合计231.08万元。其中2080501（归口管理的行政单位离退休）89.70万元，占总支出的38.82%：2100501（行政单位医疗费）6.66万元，占总支出的2.88%：2101016（粮食安全事务）0.4万元，占总支出的0.17%：2210201（住房公积金）9.46万元，占总支出的53.03%：2220112（粮食财务挂账利息）2.34万元，占总支出的1.01%。

支出结构分析表

当年支出增长率：-23.02%

（一）基本支出情况

2016年度基本支出年初预算数2，043，899.40元，调整预算数2，310，828.40元，决算数2，310，828.40元。其中：人员经费年初预算数2008299.40元，调整预算数2，213，894.68元，决算数2，213，894.68元；日常公用经费年初预算数35，600.00元，调整预算数96，933.72元，决算数96，933.72元。

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2016年度一般公共预算财政拨款支出2，393，899.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务：社会保障和就业支出年初预算数249，688.00元，调整预算数897，022.42元，决算数897022.42元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数71，986.84元，调整预算数70，626.46元，决算数70，626.46元；住房保障支出年初预算数97，421.88元，调整预算数94，554.00元，决算数94，554.00元；粮油物资储备支出年初预算数1，974，802.68元，调整预算数1，248，625.52元，决算数124，625.52元。

2. 2016年红河县粮食局无因公出国（境）财政拨款预算安排。与上年对比无增减变化。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红河县粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算统计数为11，356.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3，449.00元，公务接待费支出决算为7，907.00元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.47万元，下降29.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8，815.00，下降71.88% %；公务接待费支出决算增加2，499.00元，增长46.21%。公务接待费增加主要是接待事务增加：公务用车运行维护费减少主要是加强管理，严控指出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3，449.00元，占30%；公务接待费支出7，907.00元，占70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费2016年红河县粮食局无因公出国（境）财政拨款预算安排。与上年对比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3，449.00元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3，449.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障单位领导和工作人员因公出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7，907.00万元。其中：

国内接待费支出7，907.00元主要用于接待上级领导和下级部门产生的费用国（境）外接待费支出0万元，共安排国内公务接待16批次。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

　　红河县粮食局2016年机关运行经费支出9.69万元，与上年87.33万元，下降77.64万元，主要原因是事务减少，费用降低

　　（二）其他重要事项情况说明

　本单位 2016年无政府采购。

第四部分  名词解释

   一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。