红河县地方公路管理段2016年部门决算

红河县地方公路管理段2016年部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

红河县地方公路管理段主要负责我县境内的农村公路养护工作。目前红河县境内有农村公路列养里程为1194公里。（其中：省道1条76.180公里；县道14条454.056公里；乡道47条588.771公里；村道20条75.064公里）

 二、2016年度重点工作任务介绍

单位于2007年农村公路养护体制改革后,纳入县级财政预算。经过近几年的努力现已配备了装载机3台、挖机1台、压路机1台、小翻斗车1辆，路政巡查车1辆，具有三类乙级公路养护资质。今年我县境内的道路发现塌方、边沟不畅都已及时清理，保证公路畅通，不影响老百姓的出行，切实做好养护工作。

三、部门基本情况

    机构编制数：1个，同上年一致。人员编制原有21人，今年减少两人后为19人（包括县公路路政管理大队5人），其中管理岗2人，专业技术岗14人，工勤岗3人；实有人数19人。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位收入本年年初预算数为2753161.6元，收入实际决算数为2931117.2元，预算调整数为2904307.2元。

本年年初预算数为2753161.6元，收入实际决算数为2931117.2元，上年收入2634300元。本年收入2931117.2元，比上年增加11.27%，原因是4月、7月两次调整改革性补贴，还有正常晋升工资补发。学历变动和职称变动。

当年收入支出预算执行基本情况，实际支出决算数为2898403.13元，支出情况如下图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：上年数为22019.18元，本年数为23607.46元，比上年增加1588.28元，均为公务用车运行维护费，因公务用车使用年限过久，维护成本增加。

（2）会议费支出情况：本年与上年均无会议支出

（3）培训费支出情况：本年与上年均无会议支出

    （4）其他商品和服务支出金额为86824.03元，为划拨各乡镇使用的经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本单位2016年度无机关运行经费支出

　（二）其他重要事项情况说明

　 2016年政府采购支付299600元，其中货物299600元。

我单位本年的结余资金数为32714.07元，其中财政应返还额度金额为26810元，此笔资金为补发职工工资。本年实际结转结余数为5904.07元，此笔资金为2016年县级配套养护资金。

第四部分  名词解释

一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。