红河县职业成人教育学校2016年度部门决算

  红河县职业成人教育学校2016年度部门决算

一、单位概况

（一）、主要职能

负责组织本县干部教育培训，职业技术（能）培训，提升成人学历教育，传承民族民间音乐与舞蹈。

（二）2016年度重点工作任务介绍

　　（一）狠抓安全生产责任制落实

　　1.强化落实党委政府领导责任。按照“党政同责”要求，积极协助党委政府进一步细化落实责任。

　　2.加强对哈尼文化传承学校学生的民族民间音乐及舞蹈的技能培训，增加学生外出演出或培训机会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。根据政府批准的“三定”方案规定，红河县职成校属事业单位，内设4个机构，分别为：红河县委党校，职业高级中学，教师进修学校，哈尼文化传承学校。与上年无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、2016年红河县职成校部门编制为11个行政编制，32个事业编制，1个工勤人员，比上年减少1个事业编制。2016年退休4调出3人，调入6人，实有人数39人（其中行政编制6人，事业编制32人，工勤人员1人），其中：财政全供养39人；离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。

2、实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年决算收入为1034.91万元，全部为财政拨款收入，比上年度增加679.01万元，增加27.8%，增加主要原因是年度预算执行增长主要原因是工资上涨及校园工程建设款。

二、支出决算情况说明

2016年决算支出为1232.79万元，全部为财政拨款支出，比上年度减少240.01万元，减少16.3%，减少主要原因是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出1034.91万元，其中社会保障和就业收入259.12万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费，占总收入25%；医疗卫生与计划生育收入24.65万元，主要用于行政单位医疗保障，占总收入2.4%；农林水支出60万元，占总收入5.8%；教育支出655.90万元，主要反映用于保障行政机关单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及商品和服务支出，占总收入63.4%；住房保障收入35.23万元，主要用于行政单位住房改革支出，占总收入3.4%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1034.91万元,占本年支出合计的100%，比上年度减少214399.72元，减少240.01万元，减少16.3%，减少主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、社会保障和就业收入259.12万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费，占总收入25%。

2、医疗卫生与计划生育收入24.65万元，主要用于行政单位医疗保障，占总收入2.4%。

3、农林水支出60万元，占总收入5.8%；教育支出655.90万元，主要反映用于保障行政机关单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及商品和服务支出，占总收入63.4%。

4、住房保障收入35.23万元，主要用于行政单位住房改革支出，占总收入3.4%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.37万元，支出决算为18.32万元，超过预算的5.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为15.11万元，超过预算的46.73%；公务接待费支出决算为3.21万元，完成预算的34.4%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是哈尼文化传承学校学生外出演出增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.62万元，减少12.5%。其中公务接待费3.21万元，比上年减少4.28元，减少10.9%，减少的主要原因是接待人数和批次比上年减少；无公务用车购置费，公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费为15.11万元，比上年减少1.34万元，减少8.14%，减少主要原因是公务用车改革；无因公出国（境）支出。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出15.11万元，占82.4%；公务接待费支出3.21万元，占17.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.11万元。其中：

公务用车运行维护支出15.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全隐患排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.21万元。其中：

国内接待费支出3.21万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生工作接待、演出往来接待，州级指导工作等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2016年度无机关运行经费支出

　  （二）其他重要事项情况说明

　     2016年无政府采购支付。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。

红河县职业成人教育学校

2017年8月24日