红河县交通运输局2018年度部门决算

监督索引号53252900534801000

附件3

红河县交通运输局2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河县实际，研究交通运输行业发展思路。

（2）组织拟定红河县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

（5）承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违法违章的案件。

（6）承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路、桥梁、码头的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

（7）负责交通运输科技的推广和应用工作。

（8）承办县委、县政府和州交通运输局的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年农村公路在建项目329个，共835公里，项目覆盖全县13个乡镇、78个行政村、329个自然村，受益人口28万人，该批项目的建设将极大的缓解群众出行难的问题，基本形成县与县、乡与乡、村与村互联互通的路网格局，为提振群众脱贫信心决心和产业增收致富打下良好的基础。

1、齐洛公路提升改造续建项目。齐洛公路(齐心寨岔口至作夫段)项目，起于迤萨镇齐心寨岔口，至于甲寅镇作夫段，建设规模32公里，2018年5月完工，完成投资8610万元。

2、撤并建制村项目。石头寨公路，计划下达里程9.6公里，合同投资635.24万元，目前已完成路基工程，完成路面工程5公里，累计完成投资450万元，预计年内完工；大科寨公路，计划下达里程14.6公里，合同投资1212.91万元，目前，路基工程已全部完成，正在铺水稳层，累计完成投资650万元，力争2019年3月底完工。

3、深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路项目。2018年开工建设国开行贫困村基础设施贷款项目309个、792公里，已完成投资3.9亿元，占总投资45%，预计2019年6月底完工。

4、农村扶贫公路。垤玛村至曼培村道路硬化工程,计划下达里程13.63公里，合同投资1942.99万元，中央预算内投资950万元。项目于2018年5月开工，目前已完成路基土石方开挖，累计完成投资650万元，预计2019年3月底完工；么索村至小河村道路硬化工程,计划下达里程15公里，合同投资1981.3万元，中央预算内投资1050万元。项目于2018年9月13日开工，目前，已完成路基工程，累计完成投资550万元，预计2019年3月底完工。

5、全力修复水毁公路，提升群众出行安全感满意度。

今年来，我局始终按照“全面养护、积极改善、防治结合、预防为主、强化管理、保障畅通”的工作方针，确保全县农村道路交通安全畅通。一是实施了土阿公路、大架公路、曼洛公路大中修工程，严重的路段进行必要的修复；二是针对水毁塌方、路基悬空、临水临崖危险性大的路全面加固修复，目前全面启动445.8公里、涉及358个施工点，力争今年春节前完工；三是想方设法加强生命防护工程建设，今年重点实施了车流量较大、游客较多的旅游环线防护工程建设；四是全力担当开展汛期应急保通工作。2018年汛期以来，共投入机械655个台班，人员出工1950余人次，农村公路抢通公路18条，累计投入水毁保通资金250万元，基本保障了群众出行需求；五是全面改善公路路容路貌，构建畅通、安全、舒适、高效整洁的人居环境。一年来，组织开展路政执法人员上路查巡 594人次，出动车辆 198 车次，清理整治、侵占公路、乱堆乱放共 25处、425立方米，排查安全隐患 33处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县交通运输局2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县交通运输局2018年度收入合计8514.68万元。其中：财政拨款收入8514.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因是本年增加未通客车安防工程项目。

二、支出决算情况说明

红河县交通运输局2018年度支出合计8433.74万元。其中：基本支出1935.25万元，占总支出的23％；项目支出6498.49万元，占总支出的77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因是本年增加未通客车安防工程项目。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1510.77万元。与上年对比增加,主要原因是维修护费及税金及附加费用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的78％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6498.49万元。与上年对比增加,主要原因分析是本年增加未通客车安防工程项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出8433.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是本年增加未通客车安防工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出44.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于离退休及养老保险支出；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出24.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于医疗保险支出；

3.城乡社区支出（类）支出1020万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.10%。主要用于城乡社区支出；

4.农林水支出（类）支出3168万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.56%。主要用于农村基础设施建设及其他扶贫支出；

5.交通运输支出（类）支出4177.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.53%。主要用于公路建设公路养护等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元，支出决算为3万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.61万元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，增长49%；公务接待费支出决算无增减。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限久，维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于路政勘察、出差下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县交通运输局2018年机关运行经费支出1510.77万元，与上年对比增加,主要原因分析维修护费增加。部门机关运行经费主要用于公路水毁修复维护、单位日常运转所需的费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县交通运输局部门资产总额1673.76万元，其中，流动资产1231.56万元，固定资产442.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）52.9万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.1万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

建制村：通过国家行政程序才能得到确定，是建制村的根本特征。需要说明的是，约定俗成用"建制"的是"镇"，为"建制镇"，而政府工作报告里的"建制村"的含义应该与"行政村"意思是一样的。

勘察：去实地进行调查。

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