红河县洛恩乡中心完小2016年度部门决算

红河县洛恩乡中心完小2016年度部门决算

第一部分红河县洛恩乡中心完小概况

一、主要职能

二、2016年重点工作任务介绍:

三、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即红河县洛恩乡中心完小，部门在职在编实有人数140人，其中：财政全供养140人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年红河县洛恩乡中心完小决算总收入1772.67万元，其中：财政拨款收入1772.67万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1992.2万元，其中：基本支出1992.23万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障单位正常运转的日常支出1922.2万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.62％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.38％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障洛恩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县洛恩乡中心完小2016年一般公共预算财政拨款支出1922.2元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1725.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。主要用于事业运行支出;

2.医疗卫生与计划生育支出65.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

3.社会保障和就业支出36.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于社会保障和就业支出；

4.住房保障支出94.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于住房保障支出；

四、“三公”经费决算情况说明

洛恩乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

（一）因公出国（境）费

2016年洛恩乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比0年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年红河县洛恩乡中心完小部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元，运行维护费0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年红河县洛恩乡中心完小部门（单位）共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2014年决算增加/减少0元，主要用于接待**（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

本年度无政府采购支出。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。