红河县乐育中学2016年度部门决算

红河县乐育中学2016年度部门决算

第一部分  红河县乐育中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县乐育中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

（二）2016年度重点工作任务介绍

     （1）工作开展情况：上半年认真准备初中学业水平考试，每个学期开一次家长会，家访劝回辍学的学生，同镇派出所一起组织学生学习法律知识宣传会，法人年检以及劳动执法年审等；下半年新生开学招生准备，配合审计检查，调动人员手续办理以及其他各种统计报表 。

（2）主要事业成就：2016年被评为省级文明学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县乐育中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县乐育中学2016年末事业编制数48人，实有人员63人。其中：在职在编实有事业人员51人，特岗12人。 

离退休人员8人。其中：退休8人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县乐育中学2016年度收入合计960.82万元。其中：财政拨款收入960.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比收入增加，主要原因是人员增加工资收入增加、经费增加。

二、支出决算情况说明

红河县乐育中学2016年度支出合计914.48万元。其中：基本支出914.48万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比支出增加,主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红河县乐育中学正常运转的日常支出914.48万元。与上年对比支出增加了,主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障红河县乐育中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育中学2016年度一般公共预算财政拨款支出914.48万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加了,主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出767.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%。主要用于工资福利支出和商品服务支出等。

2.社会保障和就业支出59.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于离退休人员工资等。

3.医疗卫生与计划生育支出35.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。（医疗保险）

4.住房保障支出51.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。。（住房公积金）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红河县乐育中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县乐育中学2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

本年度政府采购支出32390元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。