阿扎河乡中心完小2016年度部门决算

阿扎河乡中心完小2016年度部门决算

  第一部分主要职能概况

一、主要职能

（一）主要职能：单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

阿扎河乡中心完小2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

阿扎河乡中心完小2016年末实有人员编制160人。其中：行政编制156人（含行政工勤编制1人），事业编制126人。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分、2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

阿扎河乡中心完小部门2016年度收入合计25159057.78元。其中：财政拨款收入25159057.78元，占总收入的100%，与上年对比增加，主要原因分析财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

阿扎河乡中心完小部门2016年度支出合计23052647.41元。其中：基本支出23052647.41万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障阿扎河乡中心完小正常运转的日常支出23052647.41元。与上年对比增加,主要原因分析教职工资支付提高，办条件和教学条件的完善。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿扎河乡部门2016年度一般公共预算财政拨款支出23052647.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析主要原因分析教职工资支付提高，办条件和教学条件的完善。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（205类）支出20,097,125.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87%。主要用于教育教学支出和教职工。

2. 社会保障和就业支出（208类）支出2985064.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于退休教师工资和福利。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

五、其它重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

阿扎河中学2016年无机关运行经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

本年度政府采购支出814990元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。

阿扎河乡中心完小2017年8 月 20日