红河县宝华中学部门2016年度部门决算

一、基本职能及主要工作

红河县宝华中学基本职能：以服务、育人为宗旨。规范办学，不断提高教育教学质量；2016年重点工作：(一)、强化安全管理，构筑安全防线，严格卫生防疫。(二)、加强制度建设，促进内部管理，提高办学水平，促学生全面发展；(三)、加强培训学习，提高教学质量，提升教师素质；(四)、合理规划，精心安排，狠抓硬件建设，改善办学条件。

二、部门概况

宝华中学是1个全额预算拨款的事业单位。红河县宝华中学在职在编实有人数78人，其中：财政全供养78人,其中副高14人，中职25人，初职29；退休人员3人。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为10397606.74元，其中：财政拨款（补助）10397606.74元。

2016年宝华中学公共财政支出决算总额为9541281.52元。

按经济分类支出，其中：

（1）工资福利支出6925220.24元；

（2）商品和服务支出469821.78元；

（3）对个人和家庭的补助1852319.5元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县宝华小学2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

本年度政府采购支出173400元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。

红河县宝华中学

2017年8月20日