红河县工业商务和信息化局2016年度部门决算

红河县工业商务和信息化局2016年度

部门决算

第一部分 工信局基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工信局基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是拟定新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；二是拟定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；三是监测分析工业、信息化运行态势，负责信息化应急协调、还有无线电、电力、盐业、商品流通；四是承担工业与环境、资源协调发展和资源综合利用、清洁生产；五是负责对外经济合作；六是承担有关信息安全管理及承办县政府交办的其它事项。

（二）2016年度重点工作任务

1.工业经济主要指标增长迅速

2016年，县域工业总产值完成14.2亿元, 同比增长13.6%（其中：规模以上产值6.98亿元，规模以下产值7.22亿元）。

 规模以上企业完成工业增加值2.006亿元（现价），同比增长46.9%（可比价），完成州级考核目标1.87亿元的117.6%；主营业务收入5.11亿元, 同比增长20.72%，完成州级考核目标4.28亿元的119.3%；完成利税总额0.35亿元，完成州考核目标0.19亿元的184.2%，同比增长115%。

2. 民营经济蓬勃发展

2016年，全县共有注册民营经济实5305户，其中：个体经营户4559户，同比增长1.72%，从业人员 8084人，同比增长8.19%；私营企业746户，同比增长37.4% ，从业人员 3435人，同比增长20.4%。全年完成民营经济增加值9.8亿元，完成计划的100%，比上年同期增长11.4%。

3.节能降耗成果显著

今年预计全县社会总能源消费总量15.9万吨标准煤,比去年同期值增幅为9.76 %。我县规模以上工业综合能源消费量3.54万吨标准煤（等价热值），比去年同期3.283万吨标准煤，增长0.78%。单位工业增加值能耗为2.407吨/万元，(去年同期2.489吨/万元)同比下降3.4%。

4.加强信息化和无线电管理工作

(1).加强信息基础设施建设

2016年，红河县年内信息基础设施建设投资已完成8800万元，；其中：中国移动通信公司完成投资6300万元，红河电信分公司完成投资2500万元；中国移动通信4G网络新建5个室外基站，建设21个中兴小型基站，优化10个基站，本年内计划投入建设106个站点（其中有80个站点已投入使用），移动4G站点累计达210个， 红河电信分公司实现107个4G基站的入网工作。              

(2).加强“两化”融合和无线电宣传

全县16个企业与中国电信红河分公司签订两化融合协议，推进企业信息工作，促进企业发展。年内开展了2次信息安全和无线电法律、法规及科普知识的宣传，保障了我县信息网络和无线电的安全。

5.积极抓好企业安全生产工作

2016年以来，我局加强对企业安全督促检查、强化隐患整治，做到防患于未然。在加强组织领导，明确工作责任的同时， 对工矿商贸企业、加油站、集贸市场、商场（超市）、食盐场等开展定期或不定期的安全生产检查工作。年初与31家工贸企业签订了安全生产目标责任书，1—10月全年共查出安全隐患25条，并及时督促现场整改完毕。针对“元旦、春节”、“清明节 ”、“五一节”、 等重要时期安全生产的特点，及时部署工作任务，加强对重大节日、重要时期和重点企业安全生产工作的领导。由局领导带队，先后组织开展了5次安全生产大检查，共派出检查组5组，出动车辆10台（次）。通过安全检查和整治，提高了企业员工的安全意识，为我县平安发展奠定了良好的基础。年内已开展了2次信息安全和无线电法律、法规及科普知识的宣传，保障了我县信息网络和无线电的安全。

6.积极落实稳增长措施，为企业排忧解难

(1) 鼓励企业扩销促产。根据省州加大对重要工业产品短期储存工作的指示精神，我县积极做好蔗糖短期储备工作。今年我县红河糖业有限公司白砂糖10600吨已列入省级储备，年内省级储备贴息已争取到位。

(2) 降低企业生产成本。通过电价竞争和市场交易，我县红枫农业开发有限公司和元宝建材开发有限公司参与电价竞争，2个企业均获得优惠的锋期电价。引导重点用电企业向电力公司申报，年内促成4户企业获得优惠的锋期电价。

(3) 加大规模以上工业企业培育力度。要按照“保二争三”的思路，积极做好元宝建材、观山月葛业、天浩矿业、焖锅酒业的纳规前期工作。年内红河元宝建材开发有限公司和红河天浩矿业有限公司已成功申报纳规。

(4) 促进现代服务业发展。红河糖业有限公司依托第三方电子商务平台开展网上销售，年交易量6000吨，网络销售额达3500万元以上，省州补贴资金已争取到位。

(5) 积极支持创业创新。认真贯彻落实省州小微企业培育扶持工程，实施《红河县人民政府关于小微企业培育扶持工程的实施意》，我县80户企业每户获得3万元的无偿补助。并于12月10日前兑现到企业，已能圆满完成年度目标任务，着力推进我县小微企业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县工业商务和信息化局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县工业商务和信息化局2016年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员35人。其中：离休4人（含企业离休3人），退休31人(含企业退休1人)。

实有车辆3辆（其中:行政编制2辆,已移交公务用车平台3辆，公开拍卖1辆，因2016年底未收到正式文件未下账）。

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年红河县工业商务和信息化局决算总收入6364378.26元，其中：财政拨款收入6134378.26元，占总收入的96.39%；其他收入230000元，占总收入的3.61%。比上年11562083.16元减少了5197704.9元,其主要原因是财政困难，只能保障人员经费和部分公务费，支持企业发展的资金减少，所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出7028346.15元，其中：基本支出6028346.15元，占总支出的85.77％；项目支出1000000元，占总支出的14.23％。2015年财政拨款总支出14364009.02元，2016年比2015年总支出减少了7335662.87元,其主要原因是2015年财政支持企业发展资金多(2015年项目支出4947426.07元，而2016年项目支出只有1000000元),还有一部分项目资金是2014年度结转到2015年支出，以上就是2016年支出减少的原因。

 1、基本支出情况。

2016年用于保障红河县工业商务和信息化局机关单位等机构正常运转的日常支出6028346.15元（2015年的基本支出9416582.95元，2016年比2015年减少了3388236.85元）,基本支出主要包括人员经费和公用经费两部分，2016年人员经费支出5342006.76元，主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的88.61％；公用经费支出548349.39元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等，占基本支出的9.1％。

2、项目支出情况。

2016年用于支持企业发展经费1000000元，比上年4947426.07元减少了3947426.07元，其主要原因是2016年财政支持企业发展的资金减少，所以不具可比性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局2016年一般公共预算财政拨款支出6890356.15元,占本年总支出合计7028346.15元的98.04%。比上年14201999.02元减少了7311642.87元，其主要原因是2016年财政支持企业发展的资金减少，所以不具可比性。

(二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1、一般公共服务（类）支出2729455.93元，扣除基金预算支出的37990元，一般公共预算财政拨款支出2691465.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.06%。主要用于在职人员工资、办公费、劳务费、商贸事务等支出；

2、社会保障和就业支出（类）支出2703376.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.23%。主要用于离退休人员工资、抚恤金等；

3、医疗卫生与计划生育支出145804.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要是财政配套的行政单位医疗费；

4、节能环保支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于支付维修（护）费；

5、资源勘探信息等支出1091614.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.84%。主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等；

6、商业服务业等支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，主要用于单位的办公费、房屋维修费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等；

7、住房保障支出208095元；占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，属于财政配套给职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局2016年财政拨款“三公”经费决算总额9.74万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出6.35万元元，公务接待费支出3.39万元。

红河县工业商务和信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为9.74万元，完成预算的48.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.35万元，完成预算的31.75%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的16.95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，导致因公出国（境）及公务接待费用较预算数减少，二是公务用车改革导致公务用车运行费有所下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数9.74万元比2015年的19.59万元减少9.85万元，下降50.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.5万元，下降62.31%；公务接待费支出决算增加0.65万元，增长23.7%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是工作职能增加，所以接待费有所增加；二是扶贫挂钩点到单位汇报工作多；三是企业和部门之间联系增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.35万元，占65.2%；公务接待费支出3.39万元，占34.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出6.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工信局机关（出差、下乡和到企业检查工作等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.39万元。其中：国内接待费支出3.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次/448人（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对口部门、乡镇及企业人员到县工信局申报项目、办理各业务口工作等执行公务产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县工业商务和信息化局2016年机关运行经费支出39.1万元，比2015年的39.7万元对比减少0.6万元,主要原因2016年。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、劳务费、公务用车使用费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算工信局2016年政府采购支出19790元，其中：货物类支出19790元、服务类支出0元，全部为一般公共预算资金支出数。

绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，我单位认为没有需要说明的情况。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、年初结转结余，为我局结转资金，主要为上年支出预算未完成按有关规定结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

三、年末结转结余，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、无线电专项支出、中小企业发展专项支出、工业项目前期费等。