红河县政务服务管理局部门2018年度部门决算

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红河县政务服务管理局部门2018年度部门决算

 第一部分  红河县政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务中心的建设和管理工作。

2.负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3.负责全县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4.负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。
     5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。
     6.承担红河县“12345”政务热线管理工作。
     7.承担红河县加强政府自身建设相关工作。
     8.承担红河县推进行政审批制度改革相关工作。
     9.指导并督查各乡镇政务服务业务工作。
     10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局公共资源交易中心共交易各类项目69个，交易金额26512.07557万元。其中：政府采购共交易15宗，交易额3665.9809万元，节约资金203.0646万元；工程建设共交易42宗，交易额21192.76767万元，节约资金588.56675万元；土地出让4宗，交易额1624.367万元，增值资金212.587万元 。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县政务服务管理局部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县政务服务管理局部门2018年度收入合计2,209,959.87元。其中：财政拨款收入2,209,959.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对减少455379.46元，主要原因是人员减少。

二、支出决算情况说明

红河县政务服务管理局部门2018年度支出合计2,166,709.87元。其中：基本支出2,166,709.87元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对减少547170.06元，主要原因是人员减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,166,709.87元。与上年对减少547170.06元，主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.62%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,166,709.87元,占本年支出合计的100%。与上年对减少547170.06元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,866,893元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

  2.2080505款支出193,406元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于基本养老保险金。

 3.医疗卫生与计划生育（类）支出106,410.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于医疗费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制接待人数、公务用车次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5877.06元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制接待人数、公务用车次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县政务服务管理局部门资产总额3,294,713.14元，其中，流动资产2,180,045.14元，固定资产1,114,668元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，没有发生政府采购。

四、部门绩效自评情况

   未开展绩效自评信息情况。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

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