红河县青少年校外活动中心2016年度部门决算

红河县青少年校外活动中心2016年度部门决算

第一部分 红河县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

红河县青少年校外活动中心2016年度部门决算

第一部分红河县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

“活动中心”将充分利用各种教育基地和我县特有的人文地理资源，组织中小学生开展社会劳动、法制教育、国防教育、环境教育、科普教育、安全教育等实践活动；结合传统节假日和学校教育教学工作的规律，适时开展各级各类培训、演出、比赛等团体活动；“活动中心”还将充分利用本中心的场馆和各种设施，整合全县各类教育资源，开发培养青少年的兴趣特长，开办艺术类（如舞蹈、书法、绘画、手工等）、体育类、科技类培训，满足广大中小学生的各种兴趣爱好和文化需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年青少年校外活动中心决算编报的单位共1个，分别是青少年校外活动中心，其中事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县青少年校外活动中心2016年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县青少年校外活动中心2016年度收入合计17.78万元。其中：财政拨款收入17.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因是工资增加。

二、支出决算情况说明

红河县青少年校外活动中心2016年度支出合计130.59万元（上年彩票公益金结转结余140.21万）。其中：基本支出130.59万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是工资支出增加，中心运行维护成本增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红河县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130.59万元。与上年对比增加,主要原因是工资调整，运行维护支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的13.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的86.86％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障红河县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政总支出为17.36万元。其中：基本支出17.36万元，占总支出的100%。项目支出0万元，占总支出的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.205教育（类）支出14.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.71%。主要用于工资福利支出为14.68万元，占总支出的84.56%；商品和服务支出为0.2万元，占总支出的1.15%；。

2. 210医疗卫生与计划生育（类）支出1.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于对个人和家庭的补助支出为1.02万元，占总支出的5.88%。

3、221住房保障（类）支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于对个人和家庭的补助支出为1.46万元，占总支出的8.41%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红河县青少年校外活动中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无车辆、无接待等支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县青少年校外活动中心216年机关运行经费支出130.59万元，与上年对比增加,主要原因为调整工资等支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出。

（二）其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费。2016年机关运行经费支出82.07万元，比2015机关运行经费支出数59.26万元增加122.81万元，主要原因是开展活动次数增加，支出增加。

　（2）政府采购情况。红河县青少年校外活动中心2016年政府采购货物35.34万元。主要用于办公设备采购和办公场所维修采购。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。