中共红河县委办公室2018年度部门决算

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中共红河县委办公室2018年度部门决算

第一部分  中共红河县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共红河县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照上级党委和县委的工作部署， 以及县委领导的要求开展各项工作，对党的路线、方针、政策和上级党委的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实情况的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务：1、承担县委文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的校核和签清负责承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合和公文处理工作。

2、负责县委各种会议的筹备、组织工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

3、负责县级党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印刷、分发、清退、归档工作。

4、管理全县党政系统密码通讯工作，承担县密码领导小组办公室的工作。

5、管理县委保密委员会办公室（县委保密局〉。

6、组织协调党和国家领导人，省级、州级领导、县委重要客人的接待和安全警卫工作。

7、管理县委经费，做好财务工作，负责县委机关财务、房地产、车辆、环卫管理。

8、对县委各部门办公室，各乡镇办公室迸行业务指导。

9、完成县委领导交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共红河县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共红河县委办公室2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共红河县委办公室2018年度收入合计6128193.54元。其中：财政拨款收入5197224.7元，占总收入的84.81%；其他收入930968.84元，占总收入的16.19%。总收入与上年对比减少681807元，减少主要原因是财政资金缩减，2018年人员工资变动，聘用人员社会保险缴费金额减少。

二、支出决算情况说明

中共红河县委办公室2018年度支出合计7237965.84元。其中：基本支出7187965.84元，占总支出的99.31%；项目支出50000元，占总支出的0.69%。与上年对比支减少264435元，减少3.65%,主要原因分析是2018年经费困难，公用用车运行经费和部分差旅费尚未核算，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共红河县委办公室正常运转的日常支出7187965.84元。与上年对比减少264435元，减少3.68%,减少主要原因分析：一是由于财政资金困难未足额保障，聘用人员社会保险等人员经费，截止年末尚欠聘用人员4个月社会保险尚未缴纳，二是由于财政资金困难，5至12月尚未核拨差旅费。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共红河县委办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共红河县委办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5789795.3元,占本年支出合计的79.99%。与上年对比减少397505元，减少6.87%；主要原因：一是由于财政资金困难未足额保障，聘用人员社会保险等人员经费，截止年末尚欠聘用人员4个月社会保险尚未缴纳，二是由于财政资金困难，5至12月尚未核拨差旅费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出5192027.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.68%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出4205121.2元，办公经费、印刷费、水电费、公务用车及运行维护费、劳务费等商品服务支出1030762.68元，办公及专用设备支出129410元。

2.社会保障和就业（类）支出383768.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于及养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出213999.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于在职人员的医疗保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共红河县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000元，支出决算为233332.08元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为190123.99元，完成预算的95.06%；公务接待费支出决算为43208.09元，完成预算的86.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格控制公务用车管理制度，节省公务用车运行费用；二是严格执行相关接待规定，严格控制公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少240168元，减少102.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少190083.25元，减少46.66%；公务接待费支出决算减少22892元，减少34.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格控制公务用车管理制度，节省公务用车运行费用；二是严格执行相关接待规定，严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出190123.99元，占81.48%；公务接待费支出43208.09元，占18.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出190123.99元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出190123.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于道路交通安全管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43208.09元。

国内接待费支出43208.09元（其中：外事接待费支出30000元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待106批次），接待人次468人（其中：外事接待人次320人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共红河县委办公室2018年机关运行经费支出1210172.68元，与上年对比减少292228元,主要原因一是人员工资的减少；二是下乡开展精准扶贫工作，差旅费减少。

二、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共红河县委办公室资产总额978.25万元，其中，流动资产394.82万元，固定资产583.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.28万元，其中固定资产减少37.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值71.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	978.25	394.82	583.43	289.62	55.58	0			238.22		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对中共红河县委办公室2018年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。

五、其他公安支出：反应装备购置支出。

六、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。

 

 

 

                                                                             中共红河县委办公室

 2019年11月17日

 

 

监督索引号53252900620101111