红河县教育局教研室2016年度部门决算

红河县教育局教研室2016年度部门决算

第一部分 红河县教育局教研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

红河县教育局教研室2016年度部门决算

第一部分红河县教育局教研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究、指导、督促、服务教学，开展中小学教师培训，组织教研活动，开展教学视导，送教下乡等活动，组织全县中小学质量检测，高考、初中学业水平考试、小学学业水平测试研讨会，组织中小学各学段教学质量检测，进行各类考试的质量分析,深入基层学校听课、评课，指导学校课堂教学，开展校本教研活动，进行教学反思，总结和推广教学经验。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，属于事业单位，单位名称为：红河县教育局教研室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆0辆。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

红河县教育局教研室2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县教育局教研室2016年度收入合计348.42万元。其中：财政拨款收入348.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因是人员增加，工资增加。

二、支出决算情况说明

红河县教育局教研室2016年度支出合计343.65万元。其中：基本支出343.65万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是2016年人员增加，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红河县教育局教研室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出343.65万元。与上年对比增加,主要原因是人员增加、工资调整支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障红河县教育局教研室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政总支出为343.65万元。其中：基本支出343.65万元，占总支出的100%。项目支出0万元，占总支出的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.205教育（类）支出218.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.6%。主要用于工资福利支出为214.97万元，占总支出的62.55%；商品和服务支出为3.58万元，占总支出的1.05%；。

2. 208社会保障和就业（类）支出90.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.29%。主要用于对个人和家庭的补助支出为90.35万元，占总支出的26.29%。

3. 210医疗卫生与计划生育（类）支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于对个人和家庭的补助支出为14.24万元，占总支出的4.14%。

4、221住房保障（类）支出20.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于对个人和家庭的补助支出为20.5万元，占总支出的5.97%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红河县教育局教研室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无车辆、无接待等支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.68万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出无增减；公务接待费支出决算减少1.68万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待人次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流、学习、上级部门检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县教育局教研室216年机关运行经费支出343.65万元，与上年对比增加,主要原因分析支出人员增加、调整工资等支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出。

（二）其他重要事项情况说明

本单位本年度无政府采购

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。