红河县移民开发局2016年度部门决算

　　

红河县移民开发局2016年度部门决算

　　第一部分 红河县移民开发局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河县移民局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家有关水库移民工作的方针、政策和法律法规。负责组织、协调、管理以及实话我县水利水电项目建设的移民安置、开发及后期扶持工作。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　1．完成红河县大中型水库移民避险解困试点项目

　　红河县大中型水库移民避险解困试点项目是云南省解决大中型水库库区和安置区特殊移民突出问题的六个试点县之一，于2014年 3月通过国家发改委、财政部和水利部审批纳入试点建设范围，成为我州唯一试点建设县。项目规划总投资8000万元，由中央投入资金2788万元、省级投入资金2788万元，由移民群众自筹和整合各部门资金2400多万元。综合采取搬迁安置、完善设施、产业扶持、培训就业等措施，解决俄垤水库特困移民存在的居住不安全、生存环境恶劣、生活贫困等问题。目前已完成项目建设和项目材料的收集完善工作，通过县级的验收，争取按时通过省州移民局的验收。

　　2．移民基础性工作得到进一步加强

　　（1）加强向上争取资金，建设美丽家园·小康库区。今年我局积极向上争取资金对俄垤水库和阿扎河水库以及小型水库库区和移民安置区基础设施进行建设，今年省州移民局批复我县的后期扶持项目有基础设施建设、人畜饮水、产业扶持、就业培训等，重点安排产业扶持项目。

　　（2）加强政策法规学习，结合实际贯彻实施。认真组织学习《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》和《云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例的实施意见》、《红河州移民安置工程项目管理办法的通知》并结合实际积极向移民群众做好移民政策宣传解释工作，帮助他们解决实际困难。

　　（3）规范管理资金，确保专款专用。在移民资金管理和使用方面，严格执行移民资金管理制度和有关财务制度，做到专款专用，确保财务清晰，切实提高移民资金的使用效益。移民资金与行政工作经费严格实行分账核算，每年10万元的行政工作经费纳入县级财政预算管理，从未挪用移民资金用于工作经费开支，确保移民资金专款专用。

　　（4）完善自身建设，推动全面发展。一是加强基础工作，及时更新移民基础数据和水库移民项目储备库，认真做好移民统计工作，按要求及时上报各类材料和移民报表。二是按照《云南省水电建设项目移民档案管理办法》和《关于印发云南省水电移民档案工作三个业务规范细则的通知》进行移民工作档案的管理，规范了移民档案的管理工作。

　　（5）维护移民权益，确保大局稳定。对于来访移民，我们做好详细记录，并及时向领导汇报信访情况，让领导在第一时间掌握移民的所需，及时解决问题。在接访过程中我们坚持耐心细致的向上访群众宣传、解释国家大中型水库的移民政策，积极做好说服教育工作，采取有力措施，确保了库区和移民安置区社会治安的稳定。今年接访8起25人次，已全部对移民群众进行了答复解决。

　　（6）积极开展移民政策法规的宣传、信息收集上报工作。移民工作政策性强，规定具体。宣传工作不到位，移民就不了解省、州移民政策，就会存有对个人、集体财产补偿项目、补偿标准不清、优惠政策理解片面等模糊认识，使得个别移民盲目上访，影响了稳定。因此，为深化对移民政策的再宣传，消除模糊认识。并积极向县委、县政府和州移民局上报我县移民的动态信息，让县委、县政府和州移民局掌握移民动态工作。今年向省州移民部门上报信息38条，被省州移民部门采用28条。

　　（7）加强培训，提高队伍整体素质。水库移民工作是一项政策性强、业务具体的工作，我局充分认识到开展好移民工作离不开移民干部的自身素质建设，移民干部必须具备行政和业务、内外并举的总体水平。因此，我局一方面注重加强干部队伍的政治理论学习和业务知识学习，不断提高干部队伍的政策水平和业务水平，严格执行移民政策，秉公办事，自觉抵制不正之风。另一方面开展“两学一做”学习教育，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，强化领导、注重真学、致力于提高服务意识，进一步坚定干部的理想信念，树立起为民服务的宗旨意识，严肃机关工作作风，做到服务从优，提高工作效率。

　　（8）加强管理，强化责任，签订移民工作目标责任书。按照“政府领导、分级负责、乡镇为基础、项目法人参与”的管理要求。为进一步做好我县移民工作，扎实推进移民工作，县政府分别与有移民的乡镇人民政府签订了移民工作目标责任书，进一步明确责任，强化目标管理，确保移民工作政策、法规的贯彻落实。

　　（9）开展“挂包帮”、“转走访”活动。根据包村和帮扶贫困户实际，编制《宝华镇俄垤村委会扶贫发展规划(2016年—2020年)》，帮助贫困村和贫困户脱贫致富。

　　3.阿扎河水库移民安置点齐心村产业扶持建设规划

　　齐心村作为阿扎河水库的移民安置点，安置了230户，1390人的移民，为了让移民能“搬得出、稳得住、能致富”，我局积极到州移民局为齐心村移民争取产业发展项目，帮助移民发展产业，改善移民生产生活。

　　（1）产业扶持项目情况。今年在齐心村共安排产业扶持项目205万元，其中生猪养殖80万元，美腾果种植80万元，芒果种植产45万元的产业扶持。资金将全部用到齐心村移民的产业发展上，帮助齐心村移民脱贫致富。

　　（2）产业扶持建设规划情况。在齐心村建设的产业扶持项目将通过“基地+合作社+农户”的模式发展建设，通过移民在齐心村成立产业合作社，选出齐心村中责任心强、有带头作用的移民加入产业合作社，合作社移民以项目资金入股的方式参与项目建设，到产业有收益时，按投资比例将利润分成到合作社移民中，作为合作社移民发展的资金。通过“基地+合作社+农户”的模式改变齐心村移民传统的种植模式，提高土地产出率和劳动生产率，促进移民农村产业结构调整，增加经济来源。通过美腾果和芒果种植产业示范项目的建设，积累更多的资金在齐心村成立更多的产业合作社，帮助更多的齐心村移民脱贫致富。

　　4.积极开展移民安置工作

　　根据我局的实际情况积极与相关部门做好勐甸水库和大黑公电站建设前期各项工作。

　　5.移民后期扶持工作稳步推进

　　（1）按时完成后期扶持资金兑现工作。所有资金拨付严格按省、州规定程序进行，移民直补资金到达财政后，我们以“一折通”的形式通过财政及金额部门及时足额拨付到移民个人账户，做到不挤占、不截留、不挪用。

　　（2）加强后扶项目建设工作。为进一步改善我县移民群众的生产生活条件，加快库区和移民安置区经济社会的健康发展，我局积极开展俄垤水库和阿扎河水库及全县小型水库后持项目的建设工作，今年州移民局批复我县的后期扶持项目有基础设施建设、人畜饮水、产业扶持、就业培训等，重点安排产业扶持项目，涉及移民资金635万元。

　　（3）收集资料，做好移民后期扶持项目验收工作。已完成俄垤村内道路硬化、甲寅乡中低产田道路改造、普施农贸市场、打依村人饮、凹腰山社区太阳能路灯安装工程的竣工项目审计，为州移民局的终验提供好验收材料。

　　（4）认真开展小型水库移民后扶调研工作，积极向小型水库移民群众做好政策宣传解释工作。为改善小型水库移民的生产生活条件，我局认真开展小型水库移民后扶项目建设调研工作，积极向小型水库移民群众做好政策宣传工作，为小型水库移民争取项目进行扶持。

　　6.全面落实党建工作

　　我局始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、四中、五中、六中全会精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务，精心组织、周密安排、狠抓落实，以开展“两学一做”学习教育为契机，认真贯彻执行中央、省州县党建工作要求，大力推进党的建设，使我局的思想建设、组织建设和作风建设提高到一个新水平，为全县移民开发事业的健康、快速、稳步发展起到了积极的推动作用。

　　7.扎实推进党风廉政建设，促移民干部队伍素质提升

　　一是认真落实党风廉政建设工作主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，做到移民工作与党风廉政建设统一部署、统一落实、统一考核。深入开展反腐倡廉宣传教育，加强领导干部廉洁自律，增强党员干部拒腐防变意识，进一步规范从政行为，把移民工程建成阳光工程、廉政工程。二是始终坚持“教育为主、预防为主、标本兼治、重在治本”的方针，采取有力措施，切实抓好党风廉政宣传教育工作，深入推进廉政文化建设。按照“八项规定”及《中共中央国务院关于党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和“州委十不准”等的规定，坚决纠正领导干部廉洁从政方面存在的问题，加强领导干部廉洁自律工作。规范自身的行为，坚决反对“四风”问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河县移民开发局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制10人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），财政补助事业人员2人，实有8人。实有车辆编制1辆，实有车辆2辆，一辆为在编越野公务用车，一辆为越野工程用车。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年红河县移民开发局决算总收入743.61万元，其中：财政拨款收入743.61万元，占总收入的100%；上年总收入2799.51万元，比上年减少了276%。主要原因是我单位重点项目大中型避险解困项目于2014年3月通过国家发改委、财政部和水利部审批纳入试点建设范围，成为我州唯一试点建设县。项目规划总投资8000万元。到目前各项分部工程处于完成和扫尾状态；产业扶持正在逐步推进中。已完成工程量的80%。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年部门决算总支出1828.21万元，其中：基本支出86.81万元，占总支出的4.7％； 项目支出1741.40万元，占总支出的95.3％；上年总支出1113.85万元，比上年增长了64%。主要原因是本年度我单位的各项目实施顺利在认真核实工程量的同时积极做好了资金的拨付工作。

　　（一）基本支出情况

　　红河县移民开发局2016年一般公共预算财政拨款支出142.93万元,占本年支出合计的9%。上年支出120.10万元，比上年增加19%，超出项目支出主要原因也是大中型避险解困项目的实施

　　2016年度用于保障红河县移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出142.93万元。与上年对比增加了22.83万元,主要原因分析增加工资、自治州津贴发放等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障红河县移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1741.40万元。与上年对比增加了735.27万元,主要原因分析大中型避险解困项目的实施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县移民开发局2016年度一般公共预算财政拨款支出142.93万元,比2015年增加22.83万元。增加原因是工资增加、自治州津贴发放等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

　　1.一般公共服务（类）支出142.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按支出功能科目分类，支出分别列“ 一般公共服务支出－2101101（款）”支出，主要支出内容是基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等,日常公务活动的支出

　　2、“医疗卫生与计划生育支出－2100501（款）”支出4.35万元，主要反映单位职工医疗方面的支出。

　　3、“住房保障支出－2210201（款）”支出6.31，主要反映单位职工住房公积金方面的支出。

　　主要支出内容是基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河县移民开发局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.02万元，支出决算为2.8万元，完成预算的39.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.2万元，下降60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.2万元，下降60%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，厉行节约。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　红河县移民开发局2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.8万元，为公务接待费支出。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少4.2万元，主要原因是为保障避险解困项目的顺利实施，同时加强项目管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，公务接待费支出0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无车辆购置。

　　公务用车运行维护支出2.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为保障避险解困项目的顺利实施，（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人。

　　国（境）外接待费支出2.8万元，共安排国（境）外公务接待46批次，接待人次375人。主要用于红河县移民开发局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河县移民开发局2016年机关运行经费支出4.76万元，与上年对比与上年对比减少了88.8%。主要原因分析是执行中央八项规定，厉行节约。

　　（二）其他重要事项情况说明

    红河县移民开发局2016年政府采购17,730.00元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　

    一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。