红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年度部门决算

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红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年度部门决算

第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河阿姆山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展自然保护区域内（森林、野生动植物）资源保护工作，维护生态平衡；

2、开展自然保护区科学研究、野生动植物珍稀物种栖息地环境监测与治理、野生动植物珍稀物种基础数据收集分析工作；

3、开展自然保护区公众宣传教育、林业违法行为处罚、自然保护区生态旅游管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，红河阿姆山省级自然保护区管护局以保护自然资源、自然环境、自然景观为第一要务，积极开展保护区生物多样性工作，最大限度地发挥自然保护区的经济效益、社会效益和生态效益，为我县加快生态文明建设进程作出努力。主要做了以下工作：

1、认真抓好森林防火工作。防火期共制作大型森林防火宣传牌6块、森林防火宣传横幅标语120条、防火宣传五彩旗100套；书写张贴防火宣传小标语120条；购买防火用具锄头50把、砍刀50把、森林防火宣传喊话器50台；发放防火宣传材料10000份。共投入护林防火经费5万元。

2、加强生物多样性保护宣传教育，提高周边群众的生态意识、护林意识。向周边小学校配发宣传作业本2000份，发放印有保护区“六个严禁”字样的塑料杯3000个，制作大型生物多样性户外警示宣传牌2块，更换宣传牌广告布5块。。宣传教育经费共投入6万元。

3、完善保护区基础设施建设。为了改善和丰富管护站劳余生活，保障护林员的身心健康，在阿姆山管护站新建一块篮球场及附属工程，并安装了篮球架。共投入资金10万余元。

4、加大野生动物保护力度，严防乱捕滥猎野生动物的非法活动。

5、积极开展野生动物疫源疫病监测防控工作。

6、抓紧抓实日常巡山护林工作。聘请52名护林员巡山护林，支出劳务费50多万元。

7、积极开展自检自查及“绿盾2017”自然保护区监督检查专项行动“回头看”。

8、开展自然保护区人类活动卫星遥感监测点实地核查工作“回头看”。

9、开展“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动重点疑似问题核查处理工作。

10、开展保护区林下种植调查工作。保护区林下种植涉及614户841片地块4213.09亩，种植作物以草果为主。

11、开展野猪非洲猪瘟监测防控工作。

12、开展精准脱贫攻坚工作，为帮扶点垤玛乡河玛村委会贫困户制定脱贫措施，寻找脱贫致富之路。共投资扶贫资金6.7万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年度收入合计304.58万元。其中：财政拨款收入304.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度相比，减少收入40.17万元，减少了12%，减少的主要是本年度初有2名职工退休，职工工资福利收入减少，另外2017年度有自然保护区能力建设项目收入30万元，本年度没有自然保护区能力建设项目收入。

二、支出决算情况说明

红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年度支出合计271.54万元。其中：基本支出270.69万元，占总支出的99.69％；项目支出0.85万元，占总支出的0.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年度相比,减少支出60.38万元，减少了18.19%，减少的主要原因是本年度初有2名职工退休，职工工资福利支出减少，另外2017年度有自然保护区能力建设支出，本年度无此项支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.69万元。与上年度相比,支出减少61.23万元，减少了18.45%，减少的主要原因是本年度初有2名职工退休，职工工资福利支出减少，另外2017年度有自然保护区能力建设支出，本年度无此项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.97％。人员经费人均支出13.54万元，公用经费人均支出7.28万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河阿姆山省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.85万元。与上年度相比,增加支出0.85万元，增加了100%，增加的主要原因是2017年度无项目实施。本年度开展北京巧女基金会合作项目洽谈工作支出0.07万元；开展残疾人 就业保障项目支出0.78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款支出271.54万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,支出减少60.38万元，减少了18.19%，减少的主要原因是本年度初有2名职工退休，职工工资福利支出减少，另外2017年度有自然保护区能力建设支出，本年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出20.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员公用经费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出240.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于人员基本工资福利、公用经费及自然保护区能力建设、管理和管护等费用支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.76万元，完成预算的79.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.44万元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻执行厉行节约相关规定，严格执行公务用车制度和公务接待管理规定，做到决算数较预算数只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.74万元，增长135.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.66万元，增长149.44%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长33.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是自然保护区巡护监测力度加大，公车出行次数增多，公车维修费及燃油费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.44万元，占93.28%；公务接待费支出0.32万元，占6.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障自然保护区自然资源保护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然保护区自然环境保护工作监督检查4批次27人次所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河阿姆山省级自然保护区管护局2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河阿姆山省级自然保护区管护局资产总额130.79万元，其中，流动资产76.81万元，固定资产53.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.27万元，其中流动资产减少8.27万元，固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	130.79	76.81	53.98	0	42.69	0			11.29		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

        （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如保护区能力建设支出等。

监督索引号53252900762801111