红河县中华职业教育社办公室2016年度部门决算

红河县中华职业教育社办公室2016年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中华职业教育社是主要由教育界、经济界、科技界人士组成的群众团体，是党和政府团结、联系国内外职业教育界人士的桥梁和纽带。主要职能是:

　　一是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议。

　　二是宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展,促进社会文明与进步。

　　三是推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

　　四是开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　五是为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。

　　六是争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　七是关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　八是密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　九是开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　十是认真开展温暖工程，积极组织农民开展农村劳动力转移培训、农村科技培训。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　   1、争取主动，引起当地政府的重视。2016年，组织建设工作以稳定原来社员为原则，逐步建立一支稳固的基层队伍。积极主动争取县委县政府的重视与支持，切实解决好人员、经费、编制和阵地的问题。

　　   2、团体社员单位活动正常。做到年初有计划，半年有总结，活动有记录。

　　   3、完善各种制度。逐步完善社员小组活动制度、学习制度和管理制度。

　  　 4、建立健全社员档案制度。逐步完善社员档案制度并实施动态管理，发挥社员作用。

　　   5、做好社会弱势群体或农民工就业工作。

　　   6、积极开展劳动力素质提升培训。我社与红河县职业成人教育学校积极协调农村劳动力转移培训资金，对甲寅镇各村委会、石头寨乡么索村委会、宝华镇安庆村委会满16周岁以上50周岁以下的青壮年联合开展劳动力素质提升培训，共4期，187人，以每人每天50元的误工补助，社区及村委会补助3000元，培训资金总额达9350元。

　   　7、根据州社〔2016〕14号文件的招生要求，及时完成“温暖工程班”的招生工作任务。5月份以来,深入各个中学等积极开展招生工作，通过努力共招贫困家庭的子女学生9名，其中5名于8月7日送到红河州财校就读“温暖班”，4名于8月4日送到红河州高级技工学校就读“温暖班”，超额完成了州社下达的招生任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县中华职业教育社2016年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人；在职在编实有事业人员2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河县中华职业教育社2016年度收入合计31.03万元。其中：财政拨款收入31.03万元，占总收入的100%。与上年对比增长12.82%，主要原因是正常调资。

　　二、支出决算情况说明

　　红河县中华职业教育社2016年度支出合计30.5万元。其中：基本支出30.5万元，占总支出的100％。与上年对比增长10.89%,主要原因是正常调资。

　　（一）基本支出情况

　　   2016年度用于保障部门正常运转的日常支出30.5万元。与上年对比0.89%,主要原因是正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.2％。

　　（二）项目支出情况

　　   2016年度本部门未实施项目建设，无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县中华职业教育社2016年度一般公共预算财政拨款支出30.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10.89%,主要原因是正常调资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　   1. 社会保障和就业支出为26.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.66%，主要用于职工的工资福利、开展统战工作支出。

　　   2. 医疗卫生与计划生育支出为1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，主要用于职工医疗保险支出。

　　   3. 住房保障支出2.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于职工的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　    红河县中华职业教育社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.89万元，完成预算的189%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的128%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费未有支出预算数。

　　    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.2万元，增长11.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.59万元，增长84.77%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降38.35%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展精准扶贫工作增加了公务用车次数和公务用车的修理费。

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占67.2%；公务接待费支出0.62万元，占32.80%。具体情况如下：

　　   公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：

　　    1、公务用车运行维护支出1.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招生工作、农村劳动力转移输送、培训就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　    公务接待费支出0.62万元。其中：

　　    1、国内接待费支出0.62万，共安排国内公务接待30批次，接待人次155人。主要用于开展招生工作、农村劳动力转移输送、培训就业等工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　　红河县中华职业教育社办公室2016年机关运行经费支出 2.37万元，与上年对比减少1.73万元,减少42.2%。主要由于我单位2016年日常接待费、住宿费、差旅费等一系列费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费和其他商品和服务支出等。

　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购情况。中华职业教育社办公室2016年开展工作中用于购买办公用品数量少、金额小，故无统一进行政府采购，2015年政府采购金额为0.26万元，2016年较2015年减少0.26万元。

　（三）相关口径说明

　　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。