红河县归国华侨联合会2016部门决算情况说明

　　

红河县归国华侨联合会

2016部门决算情况说明

　　                      目 录

　　第一部分 红河县侨联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河县侨联概况

　　按照决算管理的相关规定，红河县侨联部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）、主要职能

　　红河县归国华侨联合会是县委领导下的由广大归侨、侨眷组成的全县性人民团体，是党和政府联系我县归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是县政协的组成单位和省、州侨联的团体会员。主要职能：（1）引导和组织归侨、侨眷学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想；宣传党的方针、政策和侨务政策，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好全县归侨、侨眷的思想政治工作；弘扬中华优秀传统文化，积极开展涉侨的各种合法社会活动。（2）代表归侨、侨眷的利益，依法维护归侨、侨眷合法权益和海外侨胞的正当权益，并指导基层侨联组织依法开展活动，（3）依法做好县人大、县政协中的归侨、侨眷代表、委员候选人的推荐工作，听取和反映广大归侨侨眷的意见和要求，促进他们代表侨界参加国家政治、经济和社会事务活动，履行职责，发挥政治协商、民主监督、参政议政的作用。（4）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，参与有关涉侨法律、法规的研讨并对其实施发挥监督作用，加强对归侨、侨眷的法制教育，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。（5）围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员广大归侨、侨眷积极投身改革开放和现代化建设，吸引海外侨胞到我县投资兴办实业；协助海外侨胞在县内捐资兴办文化、教育、卫生等社会公益事业；开展与海外侨胞在经济、科技、文化、社会福利等方面的交流与合作；为海外侨胞在县内投资兴办实业提供服务。（6）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡情亲谊，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为促进我国人民与各国人民友好合作而努力，加强同香港、澳门归侨、侨眷及其社团联系，为其长期繁荣稳定发挥积极作用，积极贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量。（7）加强组织建设，及时研究解决侨联工作的新问题，积极探索建立符合我县县情的侨联工作方针和侨联组织体制，指导和帮助县侨联团体会员的工作。（8）承担县委、县政府交办的其他有关工作。

　　 （二）、2016年主要工作

　　 （一）开展慰问帮困，做好为侨服务：1. 开展“送温暖”慰问活动。一是在2016年春节慰问31户困难归侨侨眷金额9500元，二是不定期慰问5次金额4800元。2. 开展“侨爱工程—送温暖”送医送药活动。对50户困难归侨侨眷发放每户400元的医药卡，共计价值2万元。3. 开展“侨界社会服务边疆行”活动。活动围绕专家看病送药、解法普法、侨法宣传等内容进行。4. 做好来信来访。今年办理侨胞来信来访3件，侨眷反映救助问题6件，支付救助金7000元。

　　 (二）开展内外联谊，搭建交流平台： 1. 加强与侨胞联系。接待看望回乡探亲、祭祖的侨胞10批44人。2. 搭建交流平台。促成了县长和涛率县访问团一行5人到老挝万象市塞塔尼县进行友好城市访问，邀请11名中国侨联海外青年委员到红河县考察。

　  （三）开展文化宣传，抓好宣传载体：1. 抓好《侨乡红河》杂志的研究出版。出版《侨乡红河》2015年第1期和2016年第1期。 2. 开展侨乡文化宣传。侨乡文化研究会完成了他竜古村、迤萨青石板小巷的专题调研，侨乡艺术团《马帮情缘》连续三天专场演出，举办“同心颂·中国梦”纪念中国红军长征胜利八十周年文艺晚会。3. 打造侨乡文化平台，为下属团体组织在活动上的提供经费保障共计47000元。

　 （四）挖掘侨乡底蕴，扩大侨乡影响：1.召开侨乡文化专题研讨会3次，并举办了以“交流与商讨、研究与发展”为主题的侨乡文化交流座谈会。2.协助举办第三届“中国侨乡比较研究”学术研讨会。3. 为汲取和学习借鉴省外侨乡县的成功经验，到广西玉林市容县参加2016年海外华侨华人玉林恳亲大会。

　 （五）积极参政议政，聚力建言献策：1.召开县“两会”期间，组织提案撰写会1次，侨界政协委员提交提案20件，同时做好第十三届红河县政协侨界委员的推荐上报工作。 2.充分发挥侨务工作的助推服务作用，开展各项调研活动2次。

　　（六）召开侨委会议，研究部署工作。1.召开县侨联六届五次、六次全委会，做好州侨联四届五次全委会议相关工作。

　　（七）开展精准扶贫，做好结对帮扶：1.开展帮扶和慰问。2. 开展侨界贫困户的调查统计。为下一步做好我县贫困归侨侨眷的为侨服务工作提供了有力支撑。

　　（八）围绕服务大局，引进公益项目：引进香港应善良福利基金会实地考察，达成了对大羊街乡人畜饮水工程无偿捐助56万元；引入香港信望爱慈善基金会捐赠款85万港币，用于援建阿扎河乡过者和洛孟、洛恩乡坝安和拉博等4所小学教学楼。

　　 （九）加强自身建设，提高干部素质：1.开展“两学一做”学习教育。2.抓好党建和党风廉政建设。3.抓好自身建设。4.抓好工作宣传和归档。

　　今年能结合工作职能和上级侨联会议精神，围绕中心，服务大局，深入推进侨联组织作风建设，坚持大局服务与为侨服务相结合，较好地完成了全年的目标任务和工作，为凝聚侨界力量、助推红河发展及宣传侨乡红河作出了重要努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年红河县侨联决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的群团组织。

　　全称为：红河县归国华侨联合会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　侨联2016年末实有人员编制5人。其中：在职在编实有行政人员5人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　单位原实有车辆编制1辆，9月车改后单位没有车辆编制。

　　                                                       第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　 一、收入决算情况说明

　　县侨联2016年度收入合计131.94万元。其中：财政拨款收入116.70万元，占总收入的88.45%；其他收入15.24万元，占总收入的11.55%。没有上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入等；与上年总收入111.16万元对比，多拔20.78万元。

　　财政多拔原因为今年实行职级工资改革工资职务晋升、州补贴和住房公积金调整等增加14.83万元，其它收入也比上年9.29万元增加5.95万元。

　　（各部门可结合实际制作收出分布图表等）

　　二、支出决算情况说明

　　县侨联2016年度支出合计119.75万元：基本支出119.75万元，占总支出的100％；没有项目支出、上缴上级支出、经营支出、附属单位补助支出等，与上年总支出112.80万元对比，今年多支出6.95万元。支出增多原因为今年实行职级工资改革工资职务晋升、州补贴和住房公积金调整等增加，其它支出也有所增加。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障侨联机关单位等机构正常运转的日常支出108.56万元。与上年112.80万元对比，减少支出4.24万元。减少原因是2015年侨联干部为6人，今年调出1人，基本工资、津贴补贴等总支出相应减少，但从个人支出上，基本工资、津贴补贴等人员经费支出相应是增加。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等也是增加。

　　1.在职基本工资、津贴补贴、年终奖金、退休人员退休费、医疗、住房公积金等人员经费支出87.67万元，比上年支出81.03万元增加6.64万元，占基本支出的80.76％，人均10.96万元（9人计算）。

　　2、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费20.89万元，比上年支出11.54万元（不含“侨之家”大型修缮费20.23万元）对比增加9.35万元。占基本支出的19.24％，人均4.18万元（以在职5人计算）。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况（无）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县侨联2016年度一般公共预算财政拨款支出108.56万元,占本年支出合计（2016年总支出119.75万元）的90.66%。与上年支出（2015年一般公共预算财政拨款支出103.86万元）对比，增加支出4.70万元。

　　支出增多原因为今年实行职级工资改革工资职务晋升、州补贴和住房公积金调整等增加，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等也是增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

　　1.一般公共服务（201类）支出72.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.57%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、支出办公设备购置等待。

　　年末余额为8.67万元；

　　2.社会保障和就业的行政退休费（208类）支出28.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.48%。主要用于退休费等；

　　3.行政单位医疗保险（210类）支出3.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于职工医疗保险；

　　4.职工住房公积金（221类）支出4.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　县侨联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为4.07万元，完成预算的33.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.68万元，完成预算的14%；公务接待费支出决算为2.39万元，完成预算的19.92%。

　　2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年县侨联没有因公出国境（预算为3万元），在公务用车购置及运行维护费上支出1.68万元（预算为4万元），公务接待费上支出2.39万元（预算为5万元）。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年2.36万元增加1.71万元，增长72.46%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算1.68万元比上年1.13万元增加0.55万元，增长48.67%；公务接待费支出决算2.39万元比上年1.23万元增加1.16万元，增长94.31%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年业务量增加，接待上级和侨胞次数人数增加，公务用车也相对增多。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.68万元，占14%；公务接待费支出2.39万元，占19.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，没有发生因公出国（境）情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.68万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，没有购置车辆情况等。

　　公务用车运行维护支出1.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.39万元。其中：

　　国内接待费支出2.39万元（其中：外事接待费支出1.39万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待11批次），接待30次400人（其中：外事接待人次132人）。主要用于侨联公务和侨胞接待等发生的接待支出。

　　 国（境）外接待费支出0万元，没有国（境）外公务接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县侨联2016年机关运行经费支出20.89万元，机关运行经费主要用于商品和服务支出19.30万元，其它资本性支出中办公设备购置1.59万元。

　（二）其他重要事项情况说明

　　  1.政府采购决算

　　    2016年政府采购决算1.59万元，主要用于购置办公桌椅、电脑1台。

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　（三）相关口径说明

　　  1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　  2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　  3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　  　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。