车古乡人民政府2018年度部门决算

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车古乡人民政府2018年度部门决算

 

第一部分  车古乡概况

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

二、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

 

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河州红河县车古乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是全乡推进脱贫攻坚，坚决打好打赢脱贫攻坚决胜战的冲刺之年。

（一）脱贫攻坚成效显著

扶贫政策落地见效。通过产业易地集中式扶贫和农民专业合作社等形式，推动7个新型经营主体与474户2395人建档立卡贫困人口建立稳定利益联结机制，第一期分红资金80.58万元。贫困户劳动力转移就业1238户2326人，发放劳动力转移就业以奖代补交通补贴98.79万元。从建档立卡贫困户中，新聘用40名建档立卡生态护林员，每人每年劳务收入不低于8000元；新聘用农村公共服务岗位220人，每人每年劳务收入不低于6000元。创建1个脱贫攻坚造林专业合作社。开工建设易地扶贫搬迁安置点3个，共计搬迁199户1098人，基本完成恰垤安置点、小车古安置点、龙安安置点主体工程。实施685户农村危房改造，竣工588户，验收427户，拨付农危改资金1661万元。认真落实“两免一补”政策，加强控辍保学，进一步巩固提高“两基”和“普实”教学工作成果。有效落实健康扶贫“四重保障”措施，建档立卡贫困人口城乡居民基本医疗保险参合率、大病医疗保险参保率均达100%，建档立卡贫困人口医保费用年报销比例达90%以上，实施慢性病、大病、重病兜底救治123人。

扶贫措施精准有力。注重动态管理，精准锁定建档立卡总数1498户7398人，经过2014~2018年的努力，实现脱贫771户4069人，未脱贫727户3329人，综合贫困发生率降至23.58%。健全乡、村二级脱贫攻坚指挥体系，成立乡扶贫办，受派30名驻村扶贫工作队员，组建6支驻村扶贫工作队。推进“志智双扶”，建成7个“新时代脱贫攻坚讲习所”。实施革除陋习移风易俗促脱贫行动，成立48个自然村红白喜事理事会。从严加强脱贫攻坚监督执纪问责，组织开展12次专项检查，对脱贫攻坚工作中履责不力的责任人通报批评2次30人次。

产业结构不断优化。在稳定粮食的基础上，按照统一发展、规模发展的产业扶持思路，通过能人引领、合作社示范，在阿期、利博、么当共发放桑葚苗37.5万株2400亩，覆盖农户753户3746人。在哈垤、车古、腊娘垤三个村委会9个自然村发展百香果625亩，惠及农户194户988人，其中建档立卡户140户713人。发放稻田鱼10吨，惠及农户1343户，发放生态鸡31340羽，惠及建档立卡户1498户，绿壳蛋鸭29960羽，惠及建档立卡户1498户。

（二）基础设施建设持续增强。

加快构建互联互通、功能完善、高效安全、保障有力的基础设施网络，不断夯实全乡脱贫攻坚跨越发展的基础条件。

加快交通基础设施建设。在全乡范围内规划硬化道路19条48.761公里。完成么当一二组、浪施公路、么只公路、鲁龙公路路面硬化，共计2.3km；开工建设阿期玛姆哈尼寨公路、利博龙腾村方向县道岔路到架车牛威岔路、嘎施公路、么当车为公路、腊娘垤垤堤公路、轰隆瑶寨公路、妥丛公路、车古村委会期玛公路、洞期公路、小车古公路,共计37.074km；完成哈垤伍龙公路、比启公路、娘利公路、作咪公路、么当村宗玛垤公路共计9.387km道路硬化前期工作。

加快水利基础设施建设。实施完成么当村委会车为村和哈垤村委会新发村易地扶贫搬迁点一户一表项目；虎街河水库项目人饮工程已完成输水管道架通18公里，待投入使用；利博村委会防洪沟建设项目，已进入收尾阶段。完成小车古易地扶贫搬迁点输水管道7.5km、阿期龙安易地扶贫搬迁点输水管道7km。开工建设阿期大沟6.64km。

不断加强新农村建设。稳步推进土地综合整治，完成年度中低产田地改造。加强土地开发复垦项目监管，大力开展城乡建设用地增减挂钩试点工作，总规划12个拆旧地块面积176.5705亩，完成10个地块拆旧复垦工作，发放拆旧复垦奖励资金343.75442万元，涉及农户338户。腊娘垤下寨一事一议项目建设完成。全年完成车古大寨、哈垤东女、么当哈阿、利博一二组、阿期瑶寨等10个项目点8.1km村内道路硬化。16个活动室建成投入使用，3个活动室修缮完成投入使用。么当村、龙腾村、新发村活动场地建设完成。完成2716户农村土地承包经营权确权登记，颁发1650份土地承包经营权证书，颁证率61%。

（三）民生保障稳步提升。

坚持以人民为中心的发展思想，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

不断完善社会保障。2018年发放农村低保金365.5254万元，发放城镇低保金7.67万元，发放农村特困供养救助金32.98万元，发放优抚金26.15万元，发放临时救助资金31.05万元。开展农村最低生活保障对象重新识别精准施保全面排查整治专项行动，精准识别农村低保对象291户671人，实施全民参保计划，积极完善城乡居民养老保险体系，做到应保尽保，完成参保5985人，完成乡敬老院修缮加层工作。全面推进城乡居民基本医疗保险工作，共计参保13667人，财政补助医保资金492.012万元，全年受益参保居民 33526人次，报销医疗费用663.15万元。

不断夯实教育基础。始终把教育工作放在优先发展的战略地位来抓，以教育扶贫为抓手，进一步巩固提高“两基”和“普实”教学工作成果。顺利通过国家义务教育基本均衡发展督导评估，车古中学教学楼、宿舍楼、中心完小综合楼、哈垤幼儿园、腊娘垤幼儿园、腊娘垤小学学生宿舍建成投入使用，车古中心完小幼儿园建设完成，龙腾幼儿园正在建设。全年共协调各类教育帮扶物资至各中、小学，价值29.8万元。发放助学金5.2万元，对2018年车古被专科及以上院校录取的优秀高中毕业生予以奖励，激励我乡学生努力进取、奋发向上。与上海春秋航空集团积极开展东西部村企结对教育帮扶合作，通过“让爱飞翔”活动，帮扶利博未脱贫建档立卡户在校学生20.5万元。

（四）生态环境明显改善。

以更有力的举措，控制污染源头，狠抓末端排放治理，让人民群众切实感受到环境改善的成果。

推进大气、水、土壤综合治理。完成2家企事业单位生态污染源调查。落实“河（湖）长”制，开展三级河长巡河活动，出台河库渠管理员管理办法，完成乡域土壤污染状况调查。完成省级生态文明乡镇工作申报创建工作，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护环境的空间格局，完成退耕还林1100亩，不断加强护林员管理，确保封山育林工作良性开展。

（五）人居环境不断改善。

继续狠抓城乡环境整治。实施村庄“七改三清”环境综合整治，整治“脏、乱、污、堵”34件；乡临时垃圾填埋场建成投入使用。推进“厕所革命”，建设完成公厕11座，其中水冲式厕所6座；建设完成垃圾池10座。完成乡集镇排污管路翻建；完成车古大寨、么当一二组、哈阿村排污沟建设。

（六）“平安车古”持续稳固。

深入推进法治车古建设，加强社会治安综合治理、社会矛盾源头治理，把社会稳定作为第一责任，正确处理好稳定与发展的关系，在稳定的环境下抓发展，在抓发展的同时促稳定。定期召开乡村主要领导、派出所、综治办等相关单位参加的联席会议，通报维稳及重点人员、矛盾纠纷排查情况，及时化解矛盾，做到将矛盾纠纷就地解决，不留隐患，扎实开展安全生产专项整治工作。2018年，全乡共排查调处矛盾纠纷总数241起，调处成功236起，调解成功率达97.9%。建立健全综治网格化管理制度，配备21名综治维稳网格管理员，协调资金1万余元购买乡派出所联防员服装，投入20.5万元安装平安乡（镇）监控设备，为乡派出所参与矛盾纠纷排查调处和“平安车古”建设工作提供硬件保障。2018年全乡未发生重特大群体性事件和安全生产事故，社会总体和谐稳定。

（七）政府自身建设全面加强。

坚持把自身建设作为发展保障，提升政府依法行政能力和服务水平，努力打造社会满意的政务环境。严肃各项工作纪律，切实提高工作效率，提升服务水平，确保各项工作任务圆满完成。主动接受人大和社会各界监督。树立为民服务意识，贯彻以人民为中心的思想，着力服务人民群众。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。持续整治“四风”，认真落实全面从严治党责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，党风政风持续优化。打造廉洁政府，坚决纠正“四风”，一年来，乡纪委立案1件，结案1件，处理违纪党员干部1名，提醒谈话42人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县车古乡部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.车古乡人民政府；

2.车古乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县车古乡部门2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制 3辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县车古乡部门2018年度收入合计14,572,495.17元。其中：财政拨款收入14,572,495.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少8905304.83元，主要原因分析为：人员减少，项目减少。

二、支出决算情况说明

红河州红河县车古乡部门2018年度支出合计14,192,509.76元。其中：基本支出9,826,009.76元，占总支出的69.23%；项目支出4,366,500元，占总支出的30.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少10101290.24元，主要原因分析为：人员减少，项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州红河县车古乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,826,009.76元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.17%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州红河县车古乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,366,500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县车古乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14,192,509.76元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,768,216.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.64%。主要用于人员工资的支出，办公费，维修维护费；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出307,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于教育培训；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出384,535.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于人员工资的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出918,247元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于人员社会保障支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出485,223.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出5,503,479.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.78%。主要用于人员经费支出；

  13.交通运输（类）支出444,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于人员经费支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出381,507.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县车古乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为276500元，支出决算为177,261.6元，完成预算的64.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为177,261.6元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加70717.52元，增长66.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加70717.52元，增长66.37%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因两委换届、精准扶贫等工作需要，公车的油费及维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出177,261.6元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出177,261.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出177,261.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县车古乡部门2018年机关运行经费支出999,432.59元，与上年对比增加，主要原因人员增多，工作量加大，部门机关运行经费主要用于精准扶贫工作。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州红河县车古乡部门资产总额21,692,637.08元，其中，流动资产19,035,142.38元，固定资产2,654,274.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,219.8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3373737.08元，其中;流动资产增加3367342.38元，固定资产增加3174.9元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加3219.8元，其他资产增加0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	21,69.26	1903.51	265.43	39.24	63.12	0			163.07		0	0	0.32	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17780元,其中：政府采购货物支出17780元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

监督索引号53252900256701111