红河县公安局2018年度部门决算

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红河县公安局2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》和《公安机关组织条例》、《公安部关于县级公安机关机构设置的指导意见》、云南省公安厅关于转发《公安部关于印发< 公安部关于县级公安机关机构设置的指导意见>的通知》的通知、红河州委、州人民政府《关于进一步加强公安基层基础工作的意见》和云南省公安厅关于印发《云南省县级公安机关机构设置工作实施方案》的通知及红河州机构编制委员会红机编[2007]78号文件《关于县级公安机关机构设置的批复》和《红河州公安局关于县级公安机关内设机构下设专业中队及名称的指导意见》，结合红河县公安机关的实际，在二00二年机构改革和2006年红河县公安局内设机构调整变动及升格的基础上，为进一步理顺关系，明确职能，规范内部机构设置和人员配置，提高防控社会治安局势的能力。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，红河县公安局在县委、县政府和上级公安机关坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，认真践行“十六字”总要求，围绕深化“1151”工作主线，抓实基层基础、数据警务、执法规范三项重点工作，基层党建和队伍建设双发展，整体工作全面推进，为红河县跨越发展战略创造安全稳定的社会环境。

（一）主动担当，提升维护社会大局稳定和服务发展水平能力。

我们始终把维护全县社会大局稳定放在工作首位，扎实有效推进各项工作措施。社会维稳能力提升。紧紧围绕全县中心工作和征地拆迁、重点项目、推进棚户区改造可能引发社会风险的问题，抓实情报预警、重点稳控、矛盾化解、应急处置等工作，研判上报预警信息230期，做好风险评估，制定应对策略，全面落实重点群体、重点人员稳控措施，妥善处置了征地拆迁、统招未分配、客运车辆罢运等10余起涉稳事件，杜绝了“神不知、鬼不觉”的事件和群体性事件的发生，上报网络舆情信息184期，对本县突出舆情进行舆情引导及警示删除，圆满完成“两节两会”、“上合峰会”、“中秋国庆”、“长街宴”等40余起安保任务。防范暴力恐怖风险能力提升。以贯彻落实《反恐法》为抓手，加强组织领导、重点防范目标分级管控、秘密力量和专业队伍建设、情报收集研判、基础摸排、应急演练、“新六进”宣传，打好反恐人民战争。列管重点目标108家，采集关注人员信息2名，涉恐重点国家人员1名，开展反恐演练1次、检查各类行业场所500余家次，依法查处了快递公司1家、网吧4家次，下发整改通知书6份，处罚违反《反恐法》单位2家；公共安全平稳有序。全县共受理道路交通事故366起，死亡19人，受伤90人，未发生较大以上道路交通事故。顺利完成全县154辆黄标车淘汰工作任务，办理申领补贴103人，累计80.518万元。

（二）坚持严打方针，有效增强了打击防控能力。

我们始终坚持以打开路、整体防控的工作理念，持续加大打击整治工作力度。重拳打击突出犯罪。针对涉及民生的盗窃摩托车、入室盗窃等多发性侵财犯罪，持续开展“三打击一整治”、“边境地区重点整治”等专项行动，取得实效。今年以来，全县共立刑事案件608起，同比下降了27%，破案200起；共抓获刑事作案人员108人、网上在逃人员47人；今年发生的3起命案全部告破，同比下降57.14%。毒品问题综合整治成效显著。今年以来，共查破毒品案件29起，同比上升52.63%，缴获各类毒品108.22公斤，抓获犯罪嫌疑人31人，收戒吸毒人员257人，查获了全州历史上单起缴获毒品数量最多的运输毒品案，缴毒数逾百公斤。深入推进扫黑除恶专项斗争。共打掉了2个涉恶团伙，破获刑事案件13起，抓获犯罪嫌疑人10人，扣押涉案车辆3辆，收缴火药枪3支、子弹190发、管制刀具2把。2个涉恶团伙于12月26日进行公开宣判，受到法律严惩，维护社会安定。深入开展系列专项整治行动。通过打击整治，查处治安案件166起，同比上升112.8%，查处违法人员179人。以“零容忍”开展打击“黄赌”、“今冬明春”等专项整治，破获涉赌案件12起，捣毁赌博窝点12个，缴获赌资3万元，处理涉赌违法人员80人，查处涉黄案件5起，打击处理涉黄人员11人；开展治爆缉枪专项整治工作中，共查破涉枪案件16起，收缴各类枪支234支、子弹1350发、雷管4473枚、铁砂0.5公斤，烟花爆竹367件、礼花弹1271枚；开展防范打击“三非”人员专项行动中,共查处“三非”人员26人，遣送出境26人。

（三）深化警务实战制胜力，“三项重点”工作持续推进。

我们始终在提升实战保障能力上求突破，现实斗争支撑能力进一步提升。基层基础进一步夯实。投入资金160万元，购入33辆警用摩托车配发到各派出所、对各派出所视频会议系统进行了升级改造、为9个禁毒防艾站配备了办公设备、对刑事技术实验室法医室进行升级改造。看守所扩建及2个派出所新建、1个派出所改造项目已完成，2个派出所建设项目前期工作稳步推进，全局民警休息用房紧缺问题已解决。同时，依托巡特警、交警、派出所、机动作战单元、各乡镇平安志愿者、义务巡防员，构建点线面结合的动态巡防机制，强化街面巡防。推进社会应急联动机制建设，快速高效处置非警务警情。数据警务建设工作持续加强。按照反恐数据警务立体防控网建设要求，完成全县5套手机热点采集，160套WIFI探针和6套车辆卡口的建设任务。结合“雪亮工程”建设规划，新增动态人像采集设备10套，总数达到20套。推进视频监控建设和社会资源整合，全县视频监控建设已达569路，联网推送社会资源871路，新增联网推送完成率为230.53%。推进社区警务基础信息和社会信息采集，强化流动人口、重点人群和行业场所的实名制管理，共采集离散社会信息数据1994.7029万余条，采集社会数据23类共53.9254万条。执法规范化建设稳步提升，全县办案中心和办案区升级改造工作前期工作已完成。今年以来，案管中心共巡查警情1389条，监督行政案件352件，刑事案件743件，研究制定执法制度规范10余件，制作15期《法制工作周报》对“两统一”情况进行通报，开展执法办案、扫黑除恶适用法律法规等18项业务培训，警务工作言行全面规范，执法质量明显提升。

（四）深化公安改革，创新管理服务举措，提升服务群众亲和力。

我们坚持创新引领、改革驱动，全面提高警务效能和行政管理服务水平。积极探索戒毒康复新模式。今年4月，红河县人民医院救治园已正式投入使用，已对前期排查出因毒感染传染病的人员分批次集中收治。在红河籍务工人员较多蒙自市、西双版纳勐腊县首创建立禁毒防艾工作站，在县内毒品问题突出的重点村委会建立7个禁毒防艾工作站，为工作站配备必要的人员、设备，依托工作站的禁毒专干开展禁毒宣传、涉毒人员情况摸排、管控等工作，为打击管控创造条件。主动创新服务方式。大力推动公安“放管服”改革，严格落实“五个为”和“六个一”要求，全局各窗口部门开通“绿色通道”，户籍、交管、出入境实现应用互联网平台、支付宝、微信等以电子渠道为主体的多种缴款方式、持续推进公安交管，居民身份证异地办理权限下放到派出所等便民措施，目前，共为群众代办户籍业务280人次，办理“免费快递”服务2549人次，受理省内异地236证，审批、签发异地592证，通过微信群核查人员信息368人次。受到办事群众的欢迎。精准发力脱贫攻坚。我局选派12名优秀干部分别到各村开展精准扶贫工作，向村干部了解产业发展情况及脱贫攻坚存在的问题和困难，逐项落实精准扶贫措施。为746名建档立卡户无户口人员进行了DNA鉴定，全部按规定办理户口登记，对12.19万人次数据进行比对，核查出3万余人次基本信息有误、机动车4311辆，有效解决了扶贫系统采集数据与公安部门标准数据的准确关联性。

（五）构建党建引领新格局，队伍正规化建设水平进一步提升。

我们主动适应全面从严治党从严治警新要求，着力提升队伍正规化、专业化和职业化水平。确立“党建带队建”、搭建全面从严治党、从严治警制度体系，建设忠诚过硬公安队伍。夯实基层党建。规范党内政治生活，推行党员“积分制”管理、党建队伍业务捆绑考评等制度。抓牢“三会一课”，规范党内政治生活，规范优化部门党支部设置，将原有12个党支部调整为23个党支部，各支部党员活动室全部按“六化”标准建成使用。局党委成员按职能分工重新确定联系指导的党支部并积极参加支部活动。从严治警从优待警，激发队伍活力。今年以来，共开展视频督察巡视2080次、现场督察共计70次，当场整改13条，下发整改9份，及时消除队伍风险，树立良好职业风范。同时，注重人才的培养和选拔，全局先后组织各警种业务培训70余次、定期对辅警队伍进行日常培训。在红河州公安机关2018年特警比武擂台赛上我局取得了团体总冠军，单项比武团体一项第一名、三项第二名，个人全能王第一名、第二名、第四名的优异成绩，展现红河县公安队伍良好的精神风貌。加强公安宣传。紧紧围绕县局党委重点工作，加强公安宣传工作，积极做好“开秧门”、“姑娘节”、“长街宴”等大型活动舆情引导，升级改造“侨乡红河警方微信平台”，开展“扫黑除恶工作举报专线”、“（12340来电）红河县人快来为自己家乡代言”等微信主题活动，微信公众号共发布信息158条，在全县公、检、法系统微信公众号排名持续靠前。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

经红河县机构编制委员会于2007年7月15日以红机编【2007】21号文件批准《关于红河县公安局职能配置、内设机构和人员编制调整变动的请示》和2010年7月红河县机构编制委员会（红机编《2010》15号）《关于批准设立甲寅等十二个交警中队的批复》，红河县公安局职能配置、内设机构、人员编制调整变动如下：下设4个综合管理机构、12个执法勤务机构、2个监管场所、13个派出所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年间招考录用6人，从交警大队调入2人，调出6人，退休2人，至2018年底共有民警184人；遗属补助人员4人；离休人员1人。临时人员（协警）204人，包含指挥中心长期聘用协警，食堂长期聘用人员，迤萨所长期聘用协警，看守所长期聘用协警，各派出所长期聘用协警86人，巡特警中队协警人员，文职人员，禁毒专干等。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年财政拨款收入预算数36,693,078.60元，公共安全支出预算数29,332,623.68元，社会保障和就业支出预算3,641,757.20元，医疗卫生与计划生育支出预算1,595,335.40元，住房保障支出：2,123,362.32元，人员经费32,314,502.60元，日常经费4,378,576.00， 基本建设类项目：168万，预算资金全部到位，收支超预算主要是增资幅度调整，禁毒专项补助经费。

二、支出决算情况说明

本年度收支情况财政拨款数:51,796,706.82元，上年收入： 55，818，651.57元，比上年较少拨款17%，主要是基建项目拨款减少，本年财政支出52,076,170.23元，上年财政拨款支出：57，663，418.16元,比上年减少10%，其中基本支出：50,396,170.23元，项目支出：1，680,000元，人员经费39,912,526.09元，本年度收支与上年相比基本持平，人员经费支出增减不大，日常经费10,483,644.14元， 与上年度相比有所增加，主要是日常办案、水电费、网络运行等支出增加， 本年度基本建设类项目支出：168万元。主要是 ：红财建（2018）117号乐育所2018年中央基建投资预算项目资金84万元，红财建（2018）117号浪堤所2018年中央基建投资预算项目资金84万元。

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

2018年度用于保障公安机构、下属事业单位等机构为完成特定的项目支出，用于红财建〔2018〕117号乐育所2018年中央基建投资预算项目资金84万元，红财建〔2018〕117号浪堤所2018年中央基建投资预算项目资金支出84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出5207.62万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出4583.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.1%。主要用于保障公安机关各项业务工作的运行。

2、社会保障及就业支出302.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。

3、行政单位医疗支出161.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79.16万元，支出决算为79.15万元，完成预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为76.16万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算的99.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，红河县公安局基本完成三公经费预算，出现小于预算数原因是接待费节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少48.7万元，其中：因公出国（境）费支出决算没有变化，变动率0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24.79万元；公务接待费支出决算增加1.12万元，增长38.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度充值油卡刚好循环周期减少，公务接待费用与上年度基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76.16万元，占96.23%；公务接待费支出2.987万元，占3.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出76.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。主要用于公安业务执勤执法巡逻（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.98万元。其中：

国内接待费支出2.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关考核考察、业务工作需要、协助办案业务需要等95人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。“三公”经费支出情况：

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县公安局2018年机关运行经费支出3454.90万元，与上年对比，减少支出6%,主要原因是上年度补发警衔新标准落实，部门机关运行经费主要用于开展公安业务办案、执勤巡逻、水、电、通信、车辆、工会经费、日常经费保障等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县公安局资产总额3678.38万元，其中，流动资产2645.03万元，固定资产3618.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少430.18万元，其中固定资产减少535.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆10辆，账面原值69.81万元；报废报损资产681项，账面原值535.52万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额48.4万元，其中：政府采购货物支出48.39万元；占政府采购支出总额的99.99%。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

公共安全，是指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。

公共安全管理，则是指国家行政机关为了维护社会的公共安全各秩序，保障公民的合法权益，以及社会各项活动的正常进行而做出的各种行政活动的总和。

监督索引号53252900631301111