红河县委老干部局2016年度部门决算

红河县委老干部局2016年度部门决算

第一部分  红河县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻党中央、国务院关于老干部离退休制度的有关规定，结合本县、本单位的实际情况制定具体的实施细则和办法。

2、负责做好离退休老干部的政治学习，文件传阅，听重要报告，参加有关会议和政治活动等具体组织活动。

3、配合有关部门组织离退休老干部为经济建设承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用，及时宣传和表扬离退休老干部的好人好事。

4、负责组织离退休干部的疗养工作，搞好活动场所，开展适宜的文体活动。

5、对离退休干部进行家访和组织慰问活动，经常了解老干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

6、编制离退休干部活动经费的预算，并按规定统一掌握使用。

7、根据本地实际，与有关部门同心协力，共同做好离退休干部的服务工作。

8、承办领导交办的其他老干部工作事宜。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、领导高度重视,部门支持配合，老干部工作大格局初步形成

县委、县政府把老干部工作列入全县综合目标管理考核内容，对贯彻落实上级老干部方针、政策提出了具体的措施。县委书记、县长经常听取汇报，解决老干部工作中的实际问题。县委、县政府分别于春节和敬老节期间召开老干部座谈会，向老干部通报工作情况，征求离退休干部对县委县政府工作的意见建议，动员老干部为推动红河经济社会全面发展积极建言献策。今年初，县委县政府领导得知我县驻蒙自离退休干部自管会会员学习活动场所困难，在县财政十分困难的情况下，筹措资金300余万元，在蒙自双河小区购买了一幢房屋，作为我县驻蒙自离退休干部学习活动用房。县委组织部部长、县政府联系老干部工作的副县长多次参加老干部的各类活动。县委老干部工作领导小组不定期召开会议，分析老干部的组织、思想建设工作，研究解决新形势下遇到的新情况、新问题，协调落实老干部的相关政策。组织部长杨泽同志多次听取县委老干部局工作情况汇报，帮助解决工作中遇到的困难和问题，并亲自参与老干部活动场所建设、老干部参观视察活动。重大节日县级领导带头走访慰问，组织、人社、卫生、财政等相关部门协调谋划，切实为老干部办实事、解难事。县委宣传部、县文广局和县人民医院为老干部开展活动提供摄影、宣传报道、医疗保障等服务。3月份， 县委老干部局与县委组织部组成调研组分别到迤萨镇、交通、林业等单位就离退休干部党支部建设情况进行调研，广泛听取各单位的意见建议，为我县离退休干部党组织建设和政治思想建设提出了指导性意见。8月，县委召开了全县老干部工作会议，县委组织部长杨泽出席会议并作了重要讲话，对全年老干部工作做了安排部署。会议还对分管老干部工作的部门领导和工作人员进行了业务培训，与66家单位签订了《2016年老干部工作目标责任书》。县委老干部局制定出台了《红河县老干部工作信息奖励制度》，《红河县离休干部解困金使用制度》。全县老干部工作在县委县政府的统一领导下，有关部门齐抓共管，社会各方面共同参与，老干部工作大格局初步形成。

2、深入学习党的十八届五中全会精神，继续抓好两个《提纲》的学习宣讲，为做好新形势下的老干部工作夯实了思想基础

组织老干部深入开展党的十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神学习宣讲活动。按照中央、省、州县党委政府的工作安排和部署，进一步提高思想认识，统一思想，把学习宣讲《学习贯彻习近平总书记等中央领导同志在“双先”表彰大会上重要讲话精神宣传提纲》、《为党的事业增添正能量活动宣传提纲》（简称两个“提纲”）和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》作为老干部工作一项紧迫的、重要的任务谋划好、组织好、实施好。结合我县老干部工作实际，制定可行的学习宣讲工作方案，精心组织实施，今年3月，邀请县委党校讲师陆光祥在县老干部活动中心组织50余名离退休干部开展学习活动，切实把学习十八届五中全会精神、两个《提纲》和中办3号文件，宣讲到每个离退休支部，让每个老干部理解和领会会议文件精神。全年，共开办老干部读书班两期，全县80余名离退休党支部委员参加了学习培训。选送2名离退休党支部书记参加省老干部局举办的滇南片区民族团结进步教育专题培训班，选派2名老干部党支部书记到州委党校参加老干部学习培训班，并把学习培训精神带回各支部。

3、按照从严治党要求，进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设

（1）进一步加强和改进离退休干部党组织建设。一是科学设置党组织。本着有利于教育管理、有利于参加组织活动、有利于发挥作用的原则，针对我县老干部党员多数居住在县外、离退休干部党支部组织活动不正常、党员参与率不高的具体实际，今年3月县委老干部局与县委组织部、县直机关工委在全县开展离退休党支部建设情况调研。通过调研，县委老干部局于7至8月，分别在蒙自、开远、石屏3个老干部自管会指导成立了离退休干部党支部，将离退休干部党组织建设拓展到了县外。二是建立完善制度。在党组织建设中，把思想建党与制度建党紧密结合起来，建立完善组织生活、政治学习、工作报告、党员联系、流动党员管理、监督检查、党费收缴管理等制度。三是认真落实红组通[2015]9号文件精神，保证支部正常开展学习活动经费。督促各乡镇各部门把离退休人员公用经费、每人每年100元党建活动经费、80%的党费留成足额拨付给离退休支部，作为支部开展学习活动费用。

（2）进一步加强和改进离退休干部思想政治建设。利用老年大学、老干部读书班开展理想信念学习教育活动。县老年大学开办老干部时事政治读书班，精心设计课题，把理想信念教育、政治理念教育、形势政策教育和政治纪律教育作为学习课题，引导离退休干部党员做“政治坚定、思想常新、理想永存”的合格老党员。今年3月，县老年大学精心编排节目组织文艺队到各乡镇开展了以严肃换届纪律为主题的文艺巡逻演。

4、抓好“三个机制”和“两项待遇”的落实，进一步加强和改进离退休干部的服务管理工作

认真落实老干部阅读文件、参观考察、政治学习、情况通报、参加重要会议及重大活动、组织生活、走访慰问、在职领导联系同职级老干部等八项制度，帮助离退休干部及时了解党的路线方针政策、国际国内形势以及本地区本部门的重大决策和部署，让老干部在言行上自觉与党中央保持一致。一是坚持开展重大节日走访慰问活动。今年春节、中秋节期间，县委老干部局代表县委县政府分别对全县23名离休干部、30名困难离休干部遗属、驻个旧、开远、蒙自、建水、石屏五个自管会进行春节走访慰问，共发放慰问金8万余元。建党节期间，走访慰问困难老党员40人，发放慰问金7600元。二是坚持老干部健康体检制度。6月1日，组织离休干部、实职副处级退休干部进行健康体检，建立健康档案16份。三是坚持老干部参加重要会议制度。邀请老干部代表出席和列席县级两会，让老干部了解全县经济社会发展情况。四是坚持老干部就近就地参观考察制度。10月20日，县委老干部局组织30余名离退休老干部到元蔓高速公路（红河段）施工现场参观考察，及时让老干部了解建设进度。五是抓好离休干部“三个机制”的巩固和完善。加强与有关部门的协调配合，加大支持力度，与县财政、县医保中心和州内各大医院沟通协调，签订协议，及时报销离休干部医疗费，确保离休干部“两费”和各项政策落实到位。今年，郭永存、唐朝君、包有煊三位离休干部先后逝世，县委老干部局均在接到通知的第一时间前去吊唁，协助料理老干部丧事，参加遗体告别仪式，及时送去组织的关怀，让老干部家属充分感受到党的温暖。

5、继续组织引导离退休干部开展为党和人民的事业增添正能量活动

今年8月，县委老干部局印发了《关于深入推进离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动的实施方案》。全县各乡镇、各部门、各涉老组织紧紧围绕“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化” 的主题，进一步统一思想认识,创新平台载体,深入推进为党和人民的事业增添正能量活动。县老年大学组织开展了庆祝中国共产党成立95周年文艺演出，县延安精神研究会组织开展了纪念红军长征胜利80周年系列活动，广大离退休干部通过文艺演出、诗书画展、摄影等形式，再现了党的光辉历程，展示了阳光心态，讴歌了美好生活，畅谈了发展变化。县延安精神研究会联合县教育局组织开展了“老少手牵手，共筑中国梦”——延安精神进学校活动，促进各级学校用延安精神办学育人。县关工委组织部分老党员、老革命为青少年开展革命传统教育，分批组织县城区中小学生到县看守所接受法制教育，帮助青少年扣好“人生第一粒扣子”。县委老干部局组织引导李伯成、邵泽祖、王崇信等老干部向《金色时光》《南疆老年》、《云南老年报》等老年刊物投稿，积极宣传红河老干部的风采。

6、进一步加强老干部活动中心和老年大学服务管理工作，抓好离退休干部学习活动阵地建设

老干部活动中心工作。一是抓好活动中心内部管理制度，不断提高服务水平，做到活动有计划，有安排，使老干部学习、活动更加有序。二是抓好硬件建设，不断完善活动中心的服务功能。为使老干部有一个安全良好的学习、娱乐环境，对老干部活动中心楼道屋檐、门窗进行加固维修，对活动健身器材进行安全检查。三是倡导“自我组织、自我管理”。老干部日常活动要搞出特色，就要根据老同志的兴趣和特长，充分发挥老同志潜能，最大限度地增强老同志参与的意识。积极与老年人门球协会、书法协会、体育协会等涉老组织沟通联系，推选出活动积极分子参与到活动中心的管理、日常活动的组织和开展中去。现已开设麻将、棋牌、阅览、健身、门球等活动项目，通过一系列文体活动，丰富广大老干部的晚年生活。

老年大学工作。县老年大学始终围绕“老有所学、老有所乐”的办学方针，采取集中教学和分散办学的模式办好老年大学。目前我县老年大学共开设了音乐、舞蹈、门球、保健、法律、政治6个专业，8个教学班，现有在校注册学员502人，从县内各行业中聘请了10名授课教师。积极开展“两学一做”学习教育，开展为党和人民的事业增添正能量活动，开办老干部读书班2期，80余名老干部参加了学习，重点学习了党的十八届五中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神。今年4月，县老年大学配合县纪委、县委组织部深入全县13个乡镇开展文艺演出，把“严肃换届纪律”内容精心编排成节目，通过文艺小品等形式向群众宣传换届纪律，受到了当地干部群众的好评；7月2日，县委宣传部、县文广局、县老年大学、县延安精神研究会在县灯光球场举办了红河县庆祝中国共产党成立95周年“永远跟党走”文艺晚会；10月12日，与县委组织部、县委宣传部、县文广局开展了“红河县纪念中国工农红军长征胜利80周年文艺晚会”，极大地丰富了广大老干部的精神文化生活。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县委老干部局2016年度部门决算编报的单位1个。即：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县委老干部局2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

2017年无政府性基金、财政专户管理资金收入支出决算，公示相关表格为空表。

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县委老干部局2016年度收入合计249.26万元。其中：财政拨款收入249.26万元，占总收入的100%。与上年对比增长52.94%，主要原因分析是财政加大了对老干部活动场所建设经费的投入。

二、支出决算情况说明

红河县委老干部局2016年度支出合计209.67万元。其中：基本支出179.67万元，占总支出的85.69％；项目支出30万元，占总支出的14.31％。与上年对比增长24.08%,主要原因分析是财政加大了对老干部活动场所建设经费的投入。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红河县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出179.67万元。与上年对比增长33.77%,主要原因分析是财政加大了对老干部活动场所建设经费的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.23％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障红河县委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比增长76.47%,主要原因分析是公益性项目的投入，用于红河县驻蒙自市离退休干部活动中心房屋建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出209.67万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.社会职障和就业支出197.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.15%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出5.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于职工医疗保险支出；

3. 住房保障支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于职工住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红河县委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.23万元，完成预算的70.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的244.84%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的35.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，控制“三公”经费合理开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.12万元，下降42.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降29.27%；公务接待费支出决算减少2.11万元，增长/下降54.22%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占57.94%；公务接待费支出1.78万元，占42.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展老干部工作、调研、慰问老干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.78万元。其中：

国内接待费支出1.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次445人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展老干部座谈会、调研、接待老干部等日常工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县委老干部局2016年机关运行经费支出32.76万元，与上年对比增加18.92%,主要原因分析是财政增加了对老干部管理、活动场所等的经费投入。
     （二）其他重要事项情况说明

　　  1.政府采购决算3875.55元，其中服务3875.55元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。