红河县委组织部2016年度部门决算

红河县委组织部2016年度部门决算

第一部分  红河县委组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  红河县委组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。 主要工作职责是：

1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2、研究提出县委、县级国家机关部委办局和乡镇及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设，健全党内生活；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、统一规划，综合指导全县后备干部队伍建设工作，负责乡、科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的政策措施，组织落实培养和选拔中、青年干部工作。

4、对全县的干部监督工作进行统一协调和宏观指导，加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督，把干部监督贯穿于干部的培养教肓、考察考核、选拔任用、日常管理中，促进干部健康成长.，防止和纠正用人上的不正之风，为建设高素质 的干部队伍服务。

5、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7、研究和指导全县干部教肓工作，拟定全县干部教肓培训计划，统筹规划，综合指导干部培训工作；指导协调和检查干部教育工作；协助各部门搞好干部培训基地、乡镇党校和师资队伍建设工作。

8、负责全县知识分子政策的落实、检查和协调，配合有关部门，搞好知识分子管理工作。

9、负责做好全县干部审查、落实干部政策以及党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10、研究并认真做好离退休干部的管理工作，充分发恽离退休干部在两个文明建设中的积极作用；配合有关部门开展各种有益老干部身心健康的活动。

11、负责领导全县党员电教工作，抓好全县电教网点建设及网点管理，推进党员电教工作的全面开展。

12、组织和督促本地区党员电教片的播放和收看，积极组织、协调片源，检查本地区电教设备的使用、管理情况。

13、完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、盯紧抓实，层层推进县委、人大、政协换届工作。充分发挥好党委的领导和把关作用，以“五项机制”为抓手，深入贯彻执行换届工作政策法规，进一步严肃换届工作纪律，为换届选举工作“保驾护航”。全县13个乡镇党委，88个行政村和3个社区“两委”，986个村民小组、74个居民小组、91个党总支按，县属机关党委、党总支、党支部均已完成按期换届。县乡人大、政协换届工作有序推进，目前已进入县人大代表、政协委员人选推荐考察准备阶段，下一步将严格按照州委统一部署要求的时间节点，层层推进，不折不扣的完成换届工作。

2、规范创新，深入推动“两学一做”学习教育。通过建立1套规范化党建工作台账，编印1本学习手册，组织1次知识竞赛，开设1个专栏，开展1次专题访谈，开展1次书展，抓实1次专题培训，开展1次“两优一先进”表彰活动，开展1次警示教育活动，建好1个微信学习讨论群等“十个一”作为学习载体，丰富党员的学习内容和方式，强化红河党建网站功能，大力推广党建工作微信易信，普及党务通、政务通，推动组织工作平台、党员教育平台、互动平台、脱贫攻坚平台“建、管、用”协调发展，不断拓宽党组织和广大党员的服务领域、服务范围、服务触角，让党员不受时空限制，随时随地开展“学与做”。截至目前，全县县级领导班子党员干部开展讲党课80次，参加集中学习195人次，专题讨论82人次。乡科级党员干部开展讲党课986次，参加集中学习3316人次，专题讨论1627人次。各级基层党组织开展讲党课3000余次，集中学习6000余次，专题讨论3000余次，全县除流动党员、因身体原因不能参加学习党员、失联党员1018名外，参学党员10294名，参学率达91%。

3、拓面提质，努力实现非公有制企业和社会组织“两个全覆盖”。一是抓组建难题，强组织覆盖。采取单独组建、联合组建、挂靠组建等办法，在全县142家非公企业和28家社会组织中，建立党组织65个，有党员314名，组建率分别达到了84.5%和85.7%。对于暂无党员的“两类组织”，着力扩大党的组织和工作覆盖；对已建立的党组织，抓好巩固提升。力争到2016年底，全县“两类组织”党组织组建率达到100%，实现党的工作全覆盖。二是抓制度建设，强组织保障。坚持边组建边规范、边规范边提高，认真开展“两类组织”党组织覆盖提升行动“回头看”和“五查五看”工作，建立健全工作制度，对全县各单位“两类组织”党建工作情况动态管理，提高组建工作实效。

4、突出服务，探索推进“互联网+党建”工作。一是积极探索“大数据党建”。运用大数据思维加强党的建设，借力大数据创新提升党组织引领功能，逐步形成了大数据党建工作格局。已建综合服务平台站点107个，行政村实现全覆盖。开展为民办事项目102项，2016年为民办事40余万件，目前暂列全州第一。二是稳步推进“电商扶贫”。发挥党建+电商扶贫模式的产品、信誉、技术、市场、政策“五大”优势，突出“五帮”重点（即帮助选准适宜的脱贫产业、帮助制定产业脱贫规划、帮助规划创建热区开发示范区、帮助发展特色产业、帮助培育新型农业经营主体），创新“党旗领航电商扶贫”项目，把农特产品集中收集整理，统一加工、品牌包装、管理，构建县、乡、村三级电商平台立体网络，搭建“城市商品进村、乡村特产进城”的物流和信息流高速路，打造了电商扶贫“人才、信息、物流”三大中心，将党建引领和组织优势转化为助推脱贫攻坚的动力源泉，进一步拓宽扶贫致富路。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县委组织部2016年度部门决算编报的单位1个。即：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县委组织部2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

2017年无政府性基金、财政专户管理资金收入支出决算，公示相关表格为空表。

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县委组织部2016年度收入合计508万元。其中：财政拨款收入504万元，占总收入的99.21%；其他收入4万元，占总收入的0.79%。与上年对比收入下降20.13%，主要原因分析是财政缩减了2016年财政预算收入。

二、支出决算情况说明

红河县委组织部2016年度支出合计556万元。其中：基本支出556万元，占总支出的100％。与上年对比支出下降11.74%,主要原因分析是财政缩减了2016年财政预算支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红河县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出556万元。与上年对比支出下降11.74%,主要原因分析是财政缩减了2016年财政预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.22％。

（二）项目支出情况

红河县委组织部2016年度不存在为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出556万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出下降11.74%,主要原因分析是财政缩减了2016年财政预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出512万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出；

2.社会职障和就业支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于对个人和家庭的补助支出；

3. 医疗卫生与计划生育支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于职工医疗保险支出；

4. 住房保障支出14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于职工住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

红河县委组织部部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为16万元，完成预算的145%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13万元，完成预算的216%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的60%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年开展了县乡村换届工作，年度内多次派工作组到乡镇开展换届考察、督查、指导、宣传、检查等工作，致使2016年度“三公”经费决算数大于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5万元，下降9.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长27.27%；公务接待费支出决算减少7万元，下降70%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公经费”支出，厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占81.25%；公务接待费支出3万元，占18.75%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县乡村换届工作及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县乡村换届工作及日常工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县委组织部部门2016年度机关运行经费支出307万元，与上年对比有所下降,主要原因分析是严格遵守中央八项规定，控制“三公经费”支出，厉行勤俭节约。部门机关运行经费主要用于部机关办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

资产负债结构情况：2016年年末资产4,505,477.39元，其中：固定资产2,474,353.35元，负债80,300.40元，净资产4,425,176.99元；本年政府采购103608.96元，其中货物95935元，服务7673.96元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。