云南省红河县工业商务和信息化局部门2018年度部门决算

监督索引号53252900649901000

云南省红河县工业商务和信息化局部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河县工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

（4）负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

（5）拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（6）负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作。

（7）贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

（8）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。

（9）贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

（10）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

（11）统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（12）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（13）统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（14）承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）4G、宽带互联网更加普及

推进情况：全县移动4G网络覆盖所有乡镇机关所在地和88个行政村，覆盖率100%；宽带网络已覆盖88个行政村，覆盖率100%， 实现全县行政村宽带网络全覆盖。

（2）推动红河石膏产业园区提质增量

推进情况：园区道路等基础设施建设已启动，目前道源公司进厂道路（1公里）已实施完成，矿山1号路（共计6公里）道路的初期改道工作已经完成，石膏集散中心项目已完工。2018年7月整合联组成立红河县红协石膏产业开发有限公司。2018年，石膏产业预计完成总产值1.15亿元，比2017年增长210.6%；预计实现税费收入800万元，比2017年增长95.8%。同时，年内带动新增就业53人（贫困人口14人），拉动运输、住餐等创收1亿元以上。

（3）启动红河棕榈产业园区建设

推进情况：完成红河县棕榈产业加工及交易园区选址、地形测绘、可研文本和总规编制，正进行迁坟、征地等前期工作。

（4）开工建设红河棕业与贵州大自然年产2.8万立方米棕纤维项目、三村乡有机黑糖厂项目、农业产品交易中心

推进情况：红河棕业年产2.8万立方米棕纤维加工项目与合作方未能达成协议，无法开工；三村乡有机黑糖厂项目备案未通过审批；红河谷农产品交易中心可行研究报告和总规已编制完成,正在准备相关前期工作。

（5）加快发展服务业，组建餐饮美食协会以及其它行业社会组织，大力培育服务业市场主体

推进情况： 10月29日，召开红河县哈尼梯田美食协会成立大会，选举产生会长、副会长等相关组织机构成员，正式投入运作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县工业商务和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县工业商务和信息化局部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县工业商务和信息化局部门2018年度收入合计5,279,556.37元。其中：财政拨款收入5,279,556.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比7911964.12元减少33.27%，主要原因分析：中小企业发展专项、其他商业流通事务支出等款项减少。

款项	名称	本年各款收入	上年各款收入	比上年增减﹪
2011301	行政运行	3191304.25	3009902	6.03
2011399	其他商贸事务支出	259000		100
2080501	归口管理的行政单位离退休	545894.88	691820.14	-21.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300340.8	330047.3	-9
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		6415	-100
2101101	行政单位医疗	177316.44	161329.68	9.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出		50000	-100
2150508	无线电监管	30000		100
2150510	工业和信息产业支持	730000	360000	102.78
2150805	中小企业发展专项		1676800	-100
2159999	其他资源勘探信息等支出		150000	-100
2160217	市场监测及信息管理		25650	-100
2160299	其他商业流通事务支出	45700	150000	-69.53
2160699	其他涉外发展服务支出		1300000	-100
合计		5279566.37	7911964.12	-33.27

 

二、支出决算情况说明

云南省红河县工业商务和信息化局部门2018年度支出合计4,905,550.07元。其中：基本支出4,560,495.57元，占总支出的92.97%；项目支出345,054.5元，占总支出的7.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比6392939.73元减少23.27%,主要原因分析:中小企业发展专项、其他商业流通事务支出等款项减少。

款项	名称	本年各款支出	上年各款支出	比上年增减﹪
2011301	行政运行	2980633.90	3130260.72	-4.78
2011399	其他商贸事务支出	160000		100
2080501	归口管理的行政单位离退休	414725.08	683044.64	-39.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300340.8	330047.3	-9.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	6415		100
2101101	行政单位医疗	177316.44	161329.68	9.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出		50000	-100
2150805	中小企业发展专项	37200	39600	-6.06
2150508	无线电监管	30000		100
2150510	工业和信息产业支持	453159.85	206840.15	119.09
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		200000	-100
2159999	其他资源勘探信息等支出		150000	-100
2160217	市场监测及信息管理	25759	11817.24	117.98
2160299	其他商业流通事务支出	320000	130000	146.15
2160699	其他涉外发展服务支出		1300000	-100.00
合     计		4905550.07	6392939.73	-23.27

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,560,495.57元。与上年对比5826099.58元减少了1265604.01,主要原因分析：日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345,054.5元。与上年对比436840.15元减少91785.65元,主要原因分析:财政支持企业发展的资金等减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,905,550.07元,占本年支出合计的100%。与上年对比6062939.73元减少1157389.66元,主要原因分析:财政支持企业发展的资金等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,140,633.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.02%。主要用于：主要用于在职人员工资福利、日常支出及对个人和家庭的补助支出；

 ２.社会保障和就业（类）支出721,480.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费、离休费及抚恤金支出；

 ３.医疗卫生与计划生育（类）支出177,316.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

４.资源勘探信息等（类）支出520,359.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于：对企业奖励金和资源勘探信息工作相关费用支出；

５.商业服务业等（类）支出345,759元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于：市场监测及信息管理工作及基础设施建设支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为6,015元，完成预算的5.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的０%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的０%；公务接待费支出决算为6,015元，完成预算的5.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节俭，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,895元，下降66.42%。其中公务接待费支出决算减少11,895元，下降66.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节俭，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,015元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6,015元。其中：

 

国内接待费支出6,015元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待招商引资、扶贫挂钩点及和企业联系产生的费用发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县工业商务和信息化局部门2018年机关运行经费支出477,470元，与上年对比1560347.24元减少了1082877.24元,主要原因分析：本年度费用支出减少，严格把关差旅费报销制度，控制办公费的支出。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品服务支出等。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河县工业商务和信息化局部门资产总额7,972,462.35元，其中，流动资产6,903,014.71元，固定资产1,069,447.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,384,518.83元，其中;流动资产减少1,348,970.12元，固定资产减少35,548.71元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物867平方米，账面原值63758.71元；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	797.25	690.3	106.94	0	44.78	0			62.16		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额27563元,其中：政府采购货物支出27563元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

红河县工业商务和信息化局2018年度没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

监督索引号53252900649901111