红河县妇女联合会2016年度部门决算

红河县妇女联合会2016年度部门决算

　　第一部分 红河县妇联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河县妇联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　妇联是各族各界妇女在中国共产党的领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联的基本职职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。红河县妇联由中共红河县领导，其主要职责是：

　　1、团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

　　2、教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

　　3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益。

　　4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，推进全县妇女儿童事业的发展。

　　5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女的联谊，积极发展同周边国家妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定。

　　6、负责指导基层妇联各项业务的开展。

　　7、完成县委、县政府交办的任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　（1）加大宣传力度，优化妇女儿童生存发展的社会环境

　　1. 精心开展“三八”节活动。一是3月8日在跑马新街农贸市场开展以“建设法治红河巾帼在行动—万家联动.送法到家”为主题的三八妇女维权周活动。活动现场发放了《婚姻法》、《禁毒法》、《妇女权益保障法》、《防止虐待儿童构建和谐家园》、《拒绝家庭暴力构建和谐社会》等知识手册、男女平等基本国策方面的宣传资料8000余份；为50多名妇女提供法律知识和政策咨询服务。通过宣传，进一步提高了妇女的法律素质和依法维护自身权益的能力。二是以“庆三八·炼体魄·促和谐”为主题，举办女职工民族健身操比赛，共有12支代表队参赛，展示红河女性朝气蓬勃、奋发进取的良好精神风貌，营造昂扬向上、喜庆欢乐的节日气氛。

　　2. 以“六一”儿童节为契机，县乡两级妇联组织，利用黑板报、墙报、标语等形式宣传保护儿童的政策、法律法规等知识，“六一”节期间共张贴标语300条，出黑板报100多期，出墙报200期，营造了一个积极向上，快乐祥和的舆论氛围

　　3.充分利用县、乡、村妇女儿童之家等阵地，利用红河妇女网站、县电视台、报纸、微信等媒体，大力宣传妇女工作，一年来，在红河电视台、侨乡红河报刊发信息6期，红河妇女网20篇，上报思想动态4期。

　　（2）认真做好村（社区）妇女组织换届工作

　　我县村（社区）妇联换届工作自3月20日启动实施以来，历时3个月，至6月20日选举结束，圆满完成了换届工作各项工作任务，实现了预期目标。通过换届选举，共有194名妇女进“两委班子”，其中进村（社区）党总支委员会委员中的妇女有92名，占17%。507名村民委员会成员中，102名为女性占20.1%。21名居委员会成员中，13名为女性占61.9%。换届选举产生的91名妇代会主任（社区妇联主席）中，进村（居）“两委”班子的有90人，占99%。进一步提高了女性进村（社区）“两委”的比例，进一步配齐配强了妇代会班子、进一步加强基层妇联组织建设。

　　（3）关爱妇女儿童，为妇女儿童办实事，办好事

　　1. 8月3日，县妇联深入三村乡开展“传递邮包传递爱”为主题的“母亲邮包”集中发放仪式。来自6个村委会的50名建档立卡贫困妇女代表参加了活动。此次活动，共发放“母亲邮包”50份、床上三件套50份、《家庭反暴力法》、禁毒防艾、家庭健康知识等宣传资料共600余份。

　　2.8月4日，县妇联举办以“情暖贫困儿童 助推脱贫攻坚”为主题的“贝因美与爱同行公益项目”奶粉发放仪式暨母婴营养保健知识培训活动。活动向项目实施的迤萨镇、石头寨乡、车古乡、洛恩乡四个乡镇妇联发放了由中国妇女发展基金会与贝因美婴童食品股份有限公司捐赠的价值50余万元的546箱奶粉。为使这批爱心企业捐赠的奶粉真正送到贫困家庭手中，县妇联高度重视此项工作，将此项行动作为妇联组织参与脱贫攻坚行动的一项重要举措，前期进行了大量的摸底调查，确定了900余名0至3岁的建档立卡儿童、留守儿童为受助对象，并进行了造册登记。活动以实施项目为契机，邀请县妇幼保健院专家为贫困家庭进行母婴营养保健知识培训，向贫困家庭传授科学的育儿理念。活动最后，向前来现场参加培训的64名贫困儿童家长代表发放了64箱奶粉。

　　（4）加强贫困妇女产业培训，助力精准扶贫

　　为让农村妇女在精准扶贫工作中凸显作用，加快脱贫步伐，红河县妇联联合县职成校，8月5日至18日在宝华镇、架车乡、石头寨乡、三村乡四个乡（镇）举办了巾帼脱贫培训班。此次培训旨在增强妇女脱贫意识，提高妇女脱贫技能，按照“六个一批”要求有针对性地对400名贫困妇女进行产业培训，通过“理论培训+现场教学”的培训方式，由县职成校老师和云百草公司中药材种植专家讲授了丹参种植技术。老师亲自示范，学员亲自动手实践并提出问题，教学氛围活泼热烈，达到了预期效果。学员们表示希望能多开展类似技能培训，提高她们的农业科技知识，通过这次培训，增加了她们通过产业发展脱贫致富的决心。

　　（5）举办新任村（社区）妇女干部培训班

　　为进一步提高村（社区）妇女干部服务妇女儿童的履职能力，以及引领广大妇女脱贫致富的示范能力，8月31日至9月2日，县妇联利用县委组织部举办全县干部培训班的有利契机，组织全县91名新上任的（村）社区妇干部参加培训活动。此次培训围绕如何提高自身综合素质，做一名合格的基层妇女干部为主题，精心设置培训课程，培训内容既有基层妇女工作实践理论，又有当前我县脱贫攻坚政策教学，同时结合我县毒品、艾滋病蔓延趋势设置了禁毒防艾专题培训。培训结束后还组织基层妇女干部前往我县扶贫现场教学点牛多乐庄园、沣圃园禽苗孵化中心、勐龙村委会稻田泥鳅牛蛙养殖基地考察学习。整个培训集知识性、实用性和趣味性于一体，针对性、指导性非常强，受到基层妇女干部们的普遍欢迎，并取得了良好的学习效果。

　　（6）全面完成第三轮禁毒防艾公益创投项目

　　2015年11月县妇联向省妇联争取到第三轮禁毒防艾公益创投项目—《石头寨乡留守妇女、少数民族妇女禁毒防艾宣传教育项目》，旨在通过项目的实施，对石头寨乡留守妇女、少数民族妇女流群体开展“面对面”宣传教育，普及禁毒防艾知识和性健康知识，保障妇女权益。项目自2016年6月正式启动，历时4个月时间，项目共投入5万元，开展6次集中宣传活动5次主题小组活动，发放宣传资料4000多份、发放500盒避孕用具，培训486名留守妇女、少数民族妇女，2000多名妇女受益。最终组织一批以留守妇女为主的100名骨干小组成员，顺利的完成了禁毒防艾创新项目工作的全部任务，为顺利推进全县第四轮禁毒防艾人民战争打下了基础。

　　（7）围绕中心，服务大局，促进妇女创业就业

　　为进一步贯彻落实省委、省政府和省妇联关于做好创业就业工作的要求，扎实推进鼓励创业“贷免扶补”工作进程，保障创业实效。红河县妇联积极创新工作模式，整合各类资源，把原有的“1对1”扶持模式，转变为“妇联+公司+基地+创业女性”的发展模式。创建了妇联鼓励创业“贷免扶补”工作新模式，极大地提高了妇女的创业信心，减轻了创业风险，保障了创业实效。县妇联实施鼓励创业“贷免扶补”工作以来，不断加强政策宣传力度，完善服务机制，认真做好各个环节的服务工作。截至目前，全县已有120户创业扶持户办理完相关手续，发放创业贷款1200万。

　　（8）开展禁毒防艾法律宣传教育活动。为深化禁毒宣传教育工作，进一步加大我县禁毒宣传工作力度，增强广大人民群众的禁毒意识，提高自我防范能力。2016年6月26日国际禁毒日当天，县妇联联合公安、宣传部、卫计、检察、法院、团县委等34家成员单位及禁毒志愿者共30余人，在县城跑马新街农贸市场处开展了“无毒青春，健康生活”为主题的“6.26”禁毒日暨“平安家庭”创建宣传活动。

　　此次活动，采取摆放群众喜闻乐见的禁毒宣传展板、发放宣传资料以及现场毒品知识讲解等形式，开展了形式多样、内容丰富的宣传活动，取得了良好的社会效果。县妇联以此次宣传活动为契机，加大“平安家庭”创建推进力度，助推综治和平安建设，展出了“平安家庭”创建宣传版面，向妇女群众发放了《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《关爱儿童手册》、《男女平等》国策知识等宣传资料，受到了广大群众的欢迎。本次活动，共摆放禁毒、交通宣传展板20余块，发放《无毒青春，健康生活》、《禁毒你我共参与》、《艾滋病是我们共同的敌人》、《农民工维权宣传》等各种宣传册7000余份，印有艾滋病预防、交通安全标志的购物袋1500余个、围腰800余个。通过开展宣传，进一步提高了广大群众的拒毒、防毒、识毒意识，为红河县第四轮禁毒与防艾人民战争的深入开展奠定了良好的基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河县妇联2016年度部门决算编报的单位共1个，属行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县妇联是县委直接领导下的群众团体，设主席1名，副主席2名，机关亊业编制1名，工勤人员1名，妇儿工委办事业编制1名；县妇联现有干部职4名，其中：主席1名，副主席2名，工勤人员1名。

　　离退休人员3人人，其中：离休1名，退休2名。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2016年度红河县妇联决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河县妇联2016年度收入合计138.27万元。其中：财政拨款收入138.27万元，占总收入的100%；上级补助收入138.27万元，占总收入的100%；无事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入135.60万元对比。收入增长1.97%，主要原因工资福利收入较上年度有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河县妇联2016年度支出合计142.98万元。其中：基本支出142.98万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年168.60万元支出对比，支出降低15.19%,主要原因严格贯彻落实县委县政府压缩“三公经费”的相关规定，压缩公务用车运行维护经费支出，部门机关运行经费缩减。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障县妇联正常运转的日常支出142.98万元。与上年168.60万元支出对比，支出降低15.19%,主要原因严格贯彻落实县委县政府压缩“三公经费”的相关规定，压缩公务用车运行维护经费支出，部门机关运行经费缩减。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.05％。

　　（二）项目支出情况

　　无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出142.98万元,占本年支出合计的100%。与上年168.60万元支出对比，支出降低15.19%,主要原因严格贯彻落实县委县政府压缩“三公经费”的相关规定，压缩公务用车运行维护经费支出，部门机关运行经费缩减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1、一般公共服务（类）支出115.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

　　2、社会保障和就业支出20.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%，主要用于行政事业单位离退休、就业创业服务补贴。

　　3、医疗卫生与计划生育支出2.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，主要用于行政单位医疗支出。

　　4、住房保障支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要用于在职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河县妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为3.57万元，完成预算的40.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为1.22万元，完成预算的24.4%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算的61.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位的公务接待严格按照中央八项规定及省、州、县相关文件执行，控制本单位陪餐人数，控制接待标准，严格按照“三公经费”支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.3万元，下降48.03%。其中：公务用车运行费支出决算减少2.67万元，下降68.64%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降21.14%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定及省、州、县相关文件执行，控制本单位陪餐人数，控制接待标准 。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出1.22万元，占34.17%；公务接待费支出2.35万元，占65.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，无安排因公出国（境）人员。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出1.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于红河县妇联所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.35万元。其中：

　　国内接待费支出2.35万元。国内接待费支出2.35万元，共安排国内公务接待36批次，主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河县妇联2016年机关运行经费支出65.83万元，与上年80.37万元对比减少支出14.54万元,主要原因严格贯彻落实县委县政府压缩“三公经费”的相关规定，压缩公务用车运行维护经费支出，部门机关运行经费缩减。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　红河县妇联2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

　　2、政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指为保障丰县妇女联合会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于妇联专项业务类和发展建设类的项目支出。

　　九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映妇联除其他项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　十、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保障原妇联幼儿园教职工养老保险、医疗保险支出及妇联幼儿园房屋维修等而产生的人员支出和公用支出。

　　十一、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指促进农村妇女发展工作，进一步提升农村妇女发展技能，用于农村妇女技能参观培训、科学素质宣传活动增加等。

　　十二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　十四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。