红河县工商业联合会2016年度部门决算

红河县工商业联合会2016年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

工商业联合会2016年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

红河县工商业联合会于1995年6月恢复成立，是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，属全额拨款预算单位。

（二）当年取得的主要事业成效

红河县三村乡扎么小学和架车乡中心完小（一）深入调查研究，参政议政水平有所提高。围绕全县非公经济健康发展的重点难点问题开展民营经济发展政策、转型升级等调研，深入30余家重点企业了解企业生产经营状况、分析存在的问题，研究解决问题的突破口，发放人力资源培训需求、劳动关系监测、企业融资优选项目、新的社会价层人士基本情况、促进民间投资第三方评估等方面进行了问卷调查。在县政协十二届四次会议上正确引导非公经济人士代表积极建言献策，提出了《关于跑马路的废品回收站往城外发展的提案》、《关于加强红河县光伏农业扶持的提案》，为党委、政府决策提供有价值的参考。

（二）加强会员队伍建设，确保会员质量与数量。始终把发展会员作为强队伍、谋发展、促转型、保稳定的重点工作来抓，坚持在质上要提高、量上要增加的总要求。一年来，经过严格审核把关，发展会员40个，总会员发展到628个（团体13个、个人503个、企业112个），不断发展壮大了会员数量，充实了新生代力量。

（三）加强基层组织建设，夯实基层工商联基础。以“五好”工商联创建和“五个一”建设标准，切实把加强商会建设作为商会发展之基、力量之源，积极培育和发展有特色基层商会组织，架起联系政府与会员之间的桥梁纽带。目前共有基层商会13个，其中乡镇商会6个、行业商会5个、正在筹农特产品行业商会、异地商会2个，以规范化建设为抓手，加强对各商会的指导与管理，基层商会工作进一步夯实。建

（四）开展创业贷款，促进创业带动就业。大力宣传“贷免扶补”和“两个10万元”微型企业扶持政策，正确引导非公企业和个体经营户积极开展创业创新工作，建立创业导师库信息。一年来共承办贷免扶补70户贷款700万元、劳动密集型企业1户200万、扶持微企20户60万元，带动就业320余人，通过组织开展一系列创业政策扶持工作，进一步缓解了地方就业压力，促进全县创业带动就业发展，促进了社会和谐稳定。

（五）搭建互动平台，促进政企沟通与交流。一是举办2016年人才招聘会。2月25日，积极配合县政府、人社局，在民族体育馆举行人才招聘会，来自广东、福建、江苏、昆明和本县等82个非公企业进场招聘，提供就业岗位372个，涉及电子装备、医药卫生、加工业、建筑、财务、保安等行业，前来应聘的有大中专毕业生、复员军人、返乡农民工、城镇失业人员等136个求职者与企业初步达成就业意向。二是组织召开成立商会投资公司座谈会。3月1日，会上县委常委、县委办主任杨世红对我县成立商会投资公司意义和“3P”项目情况作了说明，非公经济代表们就“3P”项目如何实现、投资方式、产业选择、运作模式等方面提出了意见及建议，会议对实施3P项目统筹推进棚户区改造、旅游开发、热区开发等重大项目开展，实现三方共赢模式给予了殷切希望。

（六）借鉴外部经验，推动商会投资平台建设。为进一步开阔视野、拓展思维，推动工商联商会建设工作再上新台阶。3月3日，县政协副主席、工商联主席张迎春组织工商、招商和部分企业家到红河州石材协会组建情况和弥勒商会投资公司就3P项目建设发展情况进行了考察学习，积极借鉴经验，从而拓宽视野、理清不足，为加快企业“转型升级”和推动商会投资平台建设提供了很好的参考。

（七）发挥商会作用，加大挂钩帮扶力度。一是开展春节前夕慰问活动。到挂钩联系点三村乡扎么村委会走访、慰问贫困户10户，为贫困户送去慰问金、食用油、棉被、篮球等慰问品，进一步密切了干群关系。二是认真开展“挂包帮”入户回访工作。为加强工商联与挂联乡村农户的沟通联系，广大干部职工5次深入扶贫点贫困户45户开展“挂包帮转走访”回访活动，针对帮扶户实际因户施策，拟定有针对性和可操作性的发展生猪养殖、茶叶加工种植和爱心助学等帮扶脱贫计划，为深入开展精准扶贫工作打下了基础。三是引导非公有制经济人士弘扬时代新风，倡导致富思源、富而思进，投身光彩事业，爱心成就未来。（1）4月6日，在县工商联与省工商联对接下，中国狮子联会云南七彩、和协、圣火服务队的爱心人士到开展爱心捐赠活动，为两所学校的小学生们捐赠了价值四万余元的学习用品、体育用品以及衣物。（2）在儿童节来临之际，通过州联协调，云南乍甸乳业有限责任公司向红河县一小、二小、机关幼儿园捐赠10万盒共计价值20万元的儿童营养牛奶，3000余名学生受益。四是学习贯彻全国“万企帮万村”精准扶贫行动会议精神。引导非公经济人士认真践行和弘扬光彩事业精神，积极投入脱贫攻坚行动，做社会光彩事业的引领者、“万企帮万村”的实践者、全面建成小康的行动者。（1）引导红河县云龙生物开发公司帮扶架车乡扎垤村委会，积极参与到精准扶贫工作中来，采用“公司+基地十农户+合作社”的发展模式，投资3000万，建立中药种植示范基地2600多亩，参与农户1000多户，与农户签订收购协议,提供丹参种苗给农户种植和技术培训指导，到收货时扣出丹参种苗款，实现企业与互惠互利,增强企业发展经济，直接带动贫困户（建档立卡户）150户增收脱贫。（2）引导红河吉奥农林开发公司帮扶浪堤镇安品村委会，在浪堤镇安品村种植了葛根示范基地2000亩，项目投资2000万元，项目实施帮扶农户500户，直接带动贫困户（建档立卡户）200户增收脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工商业联合会2016年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   工商业联合会2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制2人，事业编制2人，驾驶员1人，退休3人。实有车辆编制1辆。

2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 工商业联合会2016年收入合计1052729.92元,其中：财政拨款收入930499.92元，占总入的 88.39 %，其他收入122230.00元，占总收入的 11.61 %。与上年对比，2015年总收入933919.36元,占总收入的88.71%，2016年增加118810.56元，增加原因：增加津贴补贴。

二.支出决算情况说明

工商业联合会2016年度支出合计 1048459.52元，其中：基本支出1048459.52元,占总支出的 100%。与上年对比，2015年总支出1028333.69元,占98.08%，2016年增加20125.83元，增加原因：增加津贴补贴。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机关、正常运转的日常基本支出1048459.52元，与上年对比，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 66.02%；办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 25.78 %。

（二）项目支出情况：没有项目支出，支出为0。

（三）政府性基金预算支出表，相关表格数字为0。原因：无政府性基金预算支出，公示相关表格为空表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出 923433.99 元，占本年支出合计的 88.08 %。与上年对比，2015年支出912275.69元,增加11158.30元.占98.78%.增加主要原因：增加津贴补贴等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、一般公共服务（类）支出609850.99元, 一般公共预算财政拨款总支出923433.99元,占一般公共预算财政拨款总支出66.04%.2016年总支出增加11158.30元，占2016年总支出的 98.79 %,增加的原因：增加津贴补贴;主要用于一般公共服务支出（行政运行）609850.99元,2015年增加6304.26元.增加的原因调资,占2015年的98.97%.;

2、归口管理的行政单位退休233343.05元,2016年增加10428.05元,增加原因；调资;医疗卫生与计划生育支出32863.95元,2016年增加5502.51元, 增加原因：交费比例增多;

3、住房保障支出47061.00元.2016年增加11217.00元，增加的原因：交费比例增多;其他就业补助支出315元,2016年减少9685元，减少的原因:拨款减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为64000.00元，支出决算为9052.92元，完成预算的14.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为9052.92元，完成预算的37.72 %；公务接待费支出决算为0元，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数.主要原因：厉行节约（各种费用的支出）。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18218.50元，下降33.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算减少4031.5元，下降69.19%；公务接待费支出决算0元，公务接待费减少。2016年度“三公”经费支出决算数减少。主要原因：厉行节约（各种费用的支出）。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支9052.92元，占69.19%；公务接待费支出0元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9052.92元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9052.92元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元，公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

工商业联合会2016年机关运行经费支出5.3万元，与上年对比减少, 减少4.9万元，主要原因：厉行节约（各种费用的支出）。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、交通费、车辆运行维护费。

（二）其他重要事项情况说明

         无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

红河县工商业联合会

                     2017年11月11日