中国共产党红河县委员会老干部局部门2018年度部门决算

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中国共产党红河县委员会老干部局部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党红河县委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党红河县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

①认真贯彻党中央、国务院关于老干部离退休管理制度的有关规定，结合本县、本单位的实际情况制定具体的实施细则和办法。

②负责做好离退休老干部的政治学习，文件传阅，听重要报告，参加有关会议和政治活动等具体组织活动。

③配合有关部门组织离退休老干部为经济建设承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用，及时宣传和表扬离退休老干部的好人好事。

④负责组织离退休干部的疗养工作，搞好活动场所，开展适宜的文体活动。

⑤对离退休干部进行家访和组织慰问活动，经常了解老干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

⑥编制离退休干部活动经费的预算，并按规定统一掌握使用。

⑦根据本地实际，与有关部门同心协力，共同做好离退休干部的服务工作。

⑧承办领导交办的其他老干部工作事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、领导和主管部门重视是做好老干部工作的关键。老干部工作涉及面广，具有政策性、协调性、服务性强的特点，所以需要有方方面面的关心支持。红河县委始终把老干部工作纳入县委一项重要日程，县委常委会坚持定期听取老干部工作汇报，专题研究老干部工作，关系到老干部切身利益和影响老干部政策生活的事情，县委领导随时听取汇报，及时解决问题。

2、加强政治和生活待遇保障是做好老干部工作的重要内容。红河县始终把落实好两项待遇作为工作中的重要内容来抓，在国家政策规定许可范围内，尽最大可能解决老同志实际困难。2018年红河县为切实加大对离退休干部困难党员的党内关怀帮扶力度，根据红河县实际制定出台《关于给予红河县离退休干部困难党员党内关怀机制的实施方案》，进一步激发离退休干部党员热爱党、忠于党，为党的事业不懈奋斗的热情和动力，为开创红河跨越式发展新局面提供坚强的政治保证和组织保障。

3、注重发挥老同志的作用是做好老干部工作的重要任务。红河县充分发挥老干部的经验优势，让老干部列席县里有关会议，参加县委、县政府组织的重点工程项目视察和重要决策论证，脱贫攻坚一线等工作，并提出意见和建议。同时组织动员广大老同志投身关心教育下一代工作。其次，为进一步发挥离退休干部老领导、老专家、老科技工作者、老模范、老教师等优秀人才的独特优势和作用，红河县积极做好“红河银发智库”、正能量活动示范点和红河县马帮党史馆离退休干部正能量教育基地等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党红河县委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1、行政单位：局机关

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党红河县委员会老干部局部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会老干部局部门2018年度收入合计1,146,126.16元。其中：财政拨款收入1,121,126.16元，占总收入的97.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,000元，占总收入的2.18%。与上年对比下浮47.81%，主要原因分析日常经费开支的减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会老干部局部门2018年度支出合计1,242,402.79元。其中：基本支出1,163,282.79元，占总支出的93.63%；项目支出79,120元，占总支出的6.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比下降84.99%,主要原因分析日常经费开支的减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党红河县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,163,282.79元。与上年对比下降40.17%,主要原因分析日常经费开支的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.75%。    

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党红河县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,120元。与上年对比下降160.94%,主要原因分析项目已基本完工。具体项目开支及开展工作情况：用于红河县驻蒙自市自管会活动室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,237,402.79元,占本年支出合计的99.6%。与上年对比下降59.94%,主要原因分析日常经费开支的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,188,540.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.05%。主要用于养老保险、职业年金、老党员定补金等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出48,862.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于职工医疗保险等支出。   

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为5,550元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,550元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，精减了“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少32,987.2元，下降85.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少32,987.2元，下降85.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，精减了“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,550元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,550元。其中：

国内接待费支出5,550元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级督查工作、乡镇干部协调等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出264,641.63元，与上年对比下降30.16%,主要原因分析减少了日常办公经费的支出。部门机关运行经费主要用于人员经费、日常办公经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党红河县委员会老干部局部门资产总额1,429,902.77元，其中，流动资产389,866.93元，固定资产1,040,035.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265,022.61元，其中;流动资产减少190,447.61元，固定资产减少74,575元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值74,575元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

6、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

 

监督索引号53252900428701111