红河县政协2016年度部门决算说明

红河县政协2016年度部门决算说明

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　（一）主要职能：

　　县政协机关机构设置一办、七委，即：办公室；提案委员会；文史委员会；经济建设委员会；民族宗教和港澳台侨委员会；科教文卫体委员会；委员联络委员会；人口资源环境委员会。基本职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、坚持服务大局，切实履行政协职能。一是政治协商有序开展。县政协十二届四次会议期间，组织委员围绕“一府两院”工作报告和财政、计划报告开展协商，提出了128条意见建议。二是参政议政力求实效。始终把促进发展和改善民生作为参政议政的重点，积极开展调查研究，组织完成了《红河县文化与旅游融合发展情况调研报告》、《红河县棚户区改造工作情况视察报告》等10个调研视察课题。三是提案工作机制不断完善。县政协十二届四次会议以来，共收到委员提案118件，经审查立案117件，在征求意见、遴选的基础上，确定了《关于进一步加强对医疗废物处置管理的提案》、《关于规范农村建房规划管理的提案》、《关于给予重视民办幼儿教育工作的提案》等10件重点提案，由县政协主席、副主席领衔督办。办复率、满意率均100%。

　　2、坚持履职为民，着力聚焦民生改善。一是关注精准扶贫工作。组织开展精准扶贫情况调研，针对部分贫困农户入户调查数据不全、基础设施建设滞后、群众自主脱贫意识不强等问题，提出相关对策建议，为党委政府推进精准扶贫工作提供参考。组织委员提出加快推进农业专业合作社建立、重视产业培育，加强乡镇与挂钩部门的精准扶贫规划有效衔接，加大政策和项目支撑力度等建议，助力脱贫攻坚工作。帮助期垤村委会119户贫困户开展生态蛋鸭养殖，指导支持期垤村委会成立了养鸭专业合作社，在玛普村、龙普村组建养鸭合作站。向期垤村委会119户精准扶贫户每户发放50只蛋鸭苗，向部分养鸭积极性较高的养殖大户发放800只蛋鸭苗，并与他们签订了帮扶协议。二是关注热点难点问题。组织委员对医疗废物处置管理、城区占道经营问题、农村私搭乱建问题、民办幼儿教育、留守儿童问题等工作进行调研，提出了有针对性的意见建议，为党委、政府化解热点、难点问题献计出力。三是积极开展济困活动。加强与海内外慈善组织机构、爱心人士的联系，争取爱德基金会、香港慈恩基金会捐赠资金37余万元，资助贫困孤儿及贫困学生上学，在乐育镇窝伙垤村、宝华镇宝华村、洛恩乡拉博村三个村委会，援建乡村卫生室。

　　3、坚持团结合作，力促社会和谐稳定。一是加强与各族各界团结合作。在调研视察、专题协商、提案办理和重要情况通报中，主动邀请政协参加单位、人民团体和无党派人士参加，为他们充分表达意见创造机会，搭建参政议政平台。二是促进民族团结宗教和顺。开展侨务工作情况调研，针对侨情资源掌握不够全面、侨乡文化挖掘不够深入、侨乡资源利用不够等问题，提出进一步做好侨情普查、加大对侨乡文化资源挖掘力度、加大对归侨侨眷帮扶、加强海外联谊、提高为侨服、务水平等意见建议。积极走访民族届、宗教界委员和社会知名人士，进一步增进了解，充分发挥代表人士在促进民族团结、宗教和顺中的重要作用。三是密切与各级政协交流合作。积极配合州政协完成了精准扶贫情况视察、光伏扶贫工作开展情况和农业龙头企业发展情况调研等重点调研视察工作任务。成功举办了红河州政协系统第二十二届职工运动会和哀牢山南段五州市十七县（区）第十五次政协工作交流会，加深了与各兄弟县（区）政协的交流和联系，进一步宣传推介了红河县。

　　4、坚持改革创新，全面加强自身建设。一是切实规范政治协商程序。认真贯彻落实中共红河县委《关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》精神，不断规范政治协商的内容和形式，先后对旅游与文化融合发展、侨务工作等议题进行协商，为确保政协建言成果转化发挥了重要作用。二是全面提高界别组织化程度和界别履职水平，切实提升委员履职水平。出台了《政协红河县委员会关于加强界别工作的意见》(红协〔2016〕6号)，充分发挥界别的作用和专委会的基础性作用，以调研视察为纽带，组织委员与专委会对口联系的部门开展协商、座谈和联谊，使专委会的组织优势、专业优势、联络优势和界别优势得到了进一步发挥。在委员中开展“发现美·推介美·宣传美”摄影大赛，引导委员关注红河自然风光、民风民俗，关注产业发展、经济建设，关注政协委员在投身红河经济建设取得的骄人业绩，搭建委员履职平台。在政协委员中开展“心有中国梦履职更精彩——我的履职故事”为主题的征文活动，展现了政协委员在各自的工作岗位上兢兢业业、积极进取、建功立业的取得的丰硕成果，展现了政协委员积极开展调研视察、坦诚建言献策、履行尽责、服务红河发展的良好精神风貌。三是强化机关自身建设。认真落实党风廉政建设责任制和机关目标绩效考核制，加大机关干部的学习、教育、培养力度。积极开展“两学一做”学习教育，深入开展“六个严禁”和“不作为、乱作为”专项整治活动，机关管理进一步规范，工作效率进一步提升。强化加强政协宣传工作，编发《红河县政协》杂志4期40余万字、《红河县政协信息》24期105条。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　年末实有人员编制18人，其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人，其中，带薪离岗1人）。退休人员13人。遗属4人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表                         一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年红河县政协决算总收入6382256.38元，其中：财政拨款收入6160914.38元，占总收入的96.53%； ；其他收入221342.00元，占总收入的3.47%。总收入比上年增长18.34%，增长原因：承办红河州政协系统第二十二届职工运动会费用支出；承办哀牢山南段五州市十七县（区）第十五次政协工作交流会费用支出；工资增长等。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出6771163.28元，其中：基本支出6771163.28元，占总支出的100％；无项目支出；无政府性基金预算财政拨款支出；无政府采购支出。总支出比上年减少3.17%，增加原因：承办红河州政协系统第二十二届职工运动会费用支出增加；承办哀牢山南段五州市十七县（区）第十五次政协工作交流会费用增加支出；工资增长等。减少原因：用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点、助学金等支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年县政协基本支出6771163.28元，其中：用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点、助学金等支出2219947.62元。保障人员经费支出4551215.66元；包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.21％；比上年增长20.83%。增长原因：增长工资；调入人员增加。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点、助学金等占基本支出的32.79％。比上年减少29.29%。减少原因：补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点、助学金等支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县政协2016年一般公共预算财政拨款支出6712961.28元,占本年支出合计的99.14%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出5209768.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点、助学金、基本工资、津补贴等人员经费支出。比上年减少2.37%。减少原因：补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点、助学金等支出减少。

　　2.社会保障与就业（类）支出1039087.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。主要用于保障退休费、贫困大学生补助费、遗属补助等支出。比上年增长6.84%。增长原因：增长退休费。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出183140.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于医疗保险支出。比上年增长27.63%，增长原因：增长医疗保险费，人员调入等。

　　5.农林水 （类）支出20000元，主要用于补助扶贫联系点宝华镇嘎他村委会养鸭产业经费。比较上年减少150%，减少原因：补助挂钩联系点经费减少。

　　6. 住房保障（类）支出260965.00元，主要用于职工配套住房公积金支出。比较上年增长8.67%，增长原因：增长职工住房公积金，人员调入等。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　红河县政协2016年财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为144086.72元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出94212.72元，公务接待费支出49874元。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少79948.75元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少。

　　（一）无因公出国（境）费

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年红河县政协无购置公务用车，年末公务用车保有量6辆，公务用车运行维护费94212.72。比2015年决算减少86353.75元，主要用于保障政治协商、民主监督、参政议政，协调关系、化解矛盾，会议、调研、视察、提案和反映社情民意等开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　 （三）公务接待费

　　2016年红河县政协共执行国内公务接待批30次，498人，接待费开支49874元 。公务接待费比2015年决算增加6405元，主要用于接待上级调研、乡镇、村委会、挂钩联系点等汇报工作增多产生的费用增加。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河县政协2016年机关运行经费支出 2161745.62元，与上年对比减少977881.85元,减少的主要原：公务用车运行费、扶持产业发展、补助给乡镇、各民间文艺队等的工作经费、困难补助费、医疗救助费等支出比上年减少。。

　　（二）其他重要事项情况说明

　本年政府采购计划采购45976.18元，其中货物21014.82元，服务24961.36元；实际采购43772.72元，其中货物20000元，服务23772.72元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　2、上年结转，为我会结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。