红河县三村中学2016年度部门决算

红河县三村中学2016年度部门决算

　　第一部分 红河县三村中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河县三村中学概况

　　一、主要职能

　　 （一）主要职能

　　    单位主要职能为学校通过组织教师、宣传教师、教育教师、服务教师，切实贯彻落实党和国家在学校的各项方针政策和法律法规，围绕学校搞好服务。

　　（1）促进经济发展、增加教师收入。认真贯彻落实党在学校的方针政策和措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式。

　　（2）强化公共服务、着力改善民生。完善学校医疗、养老等社会保障制度，努力改善校园环境，不断提高学校生活质量。

　　（3）加强学校管理，维护学校稳定。加强安全教育，健全教师权益保障机制，维护学校公平正义。

　　（4）推进基层民主，促进学校和谐。加强学校党的基层组织建设，引导教师有序参与学校事务管理，推进校务公开，促进组织健康发展，增强学校自治功能。

　  （二）2016年度重点工作任务介绍

　　    2016年度重点工作任务介绍:1、抓好教育教学工作。2、为师生创建良好的校园学校环境。3、做好2016年度学校常规管理。4、促进学生健康成长。5、维护校园稳定并呈良性方向发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河县三村中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县三村中学2016年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人，其中事业在职48人(含借调11人)，超出编制14人为2012年2013年特岗转为在编的人数为14人导致学校编制数超编。14年15年16年特岗教师12人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河县三村中学2016年度收入合计791.72438万元。其中：财政拨款收入791.72438万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年决算收入为7,152,491.5元，比去年增加了764752.3元，增加10.69%。增加原因为基本工资调整、津贴补贴调整发放等导致经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河县三村中学2016年度支出合计762.384809万元。其中：基本支出762.384809万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了162238.75元，减少2.08%。减少原因为退休人员2月死亡等导致经费减少。

　　（一）基本支出情况支出：

　　2016年度用于保障红河县三村中学正常运转的日常支出762.384809万元。与上年对比上年对比减少了162238.75元，减少2.08%。减少原因为退休人员2月死亡等导致经费减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障红河县三村中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县三村中学2016年度一般公共预算财政拨款支出762.384809万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了162238.75元，减少2.08%。减少原因为退休人员2月死亡等导致经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1. 教育支出（2050203）支出678.623429万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%；主要用于工资福利支出、商品服务支出。

　　2. 社会保障和就业支出（2080502）支出7.1945万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%；主要用于退休人员工资福利支出。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（2100502）支出31.42818万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%；主要用于医疗费用的支出。

　　4. 住房保障支出（2210201）支出45.1387万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%；主要用于住房公积金的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河县三村中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因（中学无三公经费支出）。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度“三公”经费支出决算增加/减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河县三村中学2016年机关运行经费支出0万元。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　政府采购情况：

　　1、太阳能路灯        数量15盏   金额35700元  

　　2、打印复印一体机    数量1台    金额17900元               3、太阳能热水器      数量4台    金额12800元  

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　初中教育：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等。