中国共产主义青年团红河县委员会2018年度部门决算

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中国共产主义青年团红河县委员会2018年度部门决算

   第一部分  中国共产主义青年团红河县委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团红河县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团红河县委是中共红河县委领导的群众团体，是红河县各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕红河县改革发展的大局开展工作，带领青年在红河县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作。

3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；参与拟订红河县青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；负责大学生西部计划志愿者工作。

6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作。

7.完成县委、县政府和共青团红河州委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，在团州委的精心指导和县委、县政府的正确领导以及各部门的通力协作下，共青团红河县委紧紧围绕党政中心工作，深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、六中全会精神和十九大精神，本着组织青年、服务青年、引导青年、维护青少年合法权益的基本工作原则，努力践行“服务大局、服务社会、服务青年”的职能，圆满完成了全年的目标任务，取得了良好的工作成果，现将主要事项总结如下：

1、引导各乡镇团组织开展丰富多彩的五四青年活动；

2、开展希望工程扶贫助困行动（金秋圆梦助学金等），共发放各类助学款达20余万；

3、做好青年创业贷款工作；

4、加强非公企业团组织建设；

5、按年初计划，组织各乡镇团组织开展了禁毒、防艾、法治、志愿服务等宣传活动；

6、做好“西部计划”地方项目志愿者的服务工作；

7、团结带领广大团员青年，积极开展了一系列富有时代特征、突出区域特色、彰显团的特点的活动。

今年，共青团红河县委还多次组织各级团组织开展志愿服务进社区村委会、关爱留守儿童、农民工子女、关爱空巢老人等志愿服务行动。扶持青年创业和贷款，为促进我县经济社会又好又快发展、推进和谐红河建设做出了新的贡献。为全面做好文明县城创建工作，充分发挥志愿者服务精神， 团的各项工作都取得了新的进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团红河县委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团红河县委员会部门2018年度收入合计1,969,339.49元。其中：财政拨款收入1,755,818.43元，占总收入的89.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入213,521.06元，占总收入的10.84%。收入总计年初预算数增长了63,871.20元，决算数减少了43,340.39元。

预决算收入增长的主要原因是从今年开始，大学生志愿者养老保险和工伤保险列入到了县级财政预算中和人数增多。

 

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团红河县委员会部门2018年度支出合计1,993,632.82元。其中：基本支出1,993,632.82元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出总计预算数增长了128,819.2元，决算数减增长了17,527.25元。

预决算支出增长的原因，主要是大学生志愿者人员有所变动以及社保基数变动。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,993,632.82元。决算数比去年增长了17,527.25元，预决算支出增长的原因，主要是大学生志愿者人员有所变动以及社保基数变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.34%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团红河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,893,308.68元,占本年支出合计的94.97%。比上年增长的主要原因是因为志愿者养老保险由县财政局补给且所缴费基数的增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,808,372.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.51%。其中2012901行政运行的基本支出为734,919.22元，为单位财供人员的工资和行政运行公用经费。2012999群体事务的基本支出为：1,073,453.22元，主要为大学生志愿者生活补贴支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出54,564元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于购买单位职工养老保险。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出30,372.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。为单位职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为1,290元，完成预算的1.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,290元，完成预算的2.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行廉政建设制度，大力减少三公经费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21,610元，下降94.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少18,654元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,956元，下降69.62%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行廉政建设制度，大力减少三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,290元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,290元。其中：

国内接待费支出1,290元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团红河县委员会部门2018年机关运行经费支出166,203.22元。相比去年有所减少，是因为实行厉行节约减少各项费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团红河县委员会部门资产总额381,710.97元，其中，流动资产288,710.97元，固定资产93,000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144,511.04元，其中;流动资产减少166,091.04元，固定资产增加21,580元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额21580元,其中：政府采购货物支出21580元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

无

   （二）项目支出绩效自评

无

   （三）项目绩效目标管理

无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，是指除“一般公共预算收入”外的收入。

三、助学款，是指由上一级团组织或者社会爱心人士给与中职中学及小学的各项爱心助学金。

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