红河县架车乡人民政府2018年度部门决算

监督索引号53252900256401000

附件3

红河县架车乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  架车乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县架车乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县架车乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县架车乡人民政府

2.红河县架车乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县架车乡人民政府2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员1)人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县架车乡人民政府2018年度收入合计2906.73万元。其中：财政拨款收入2906.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入比2017年增加1256.37万元，同比增长76.13%，主要原因为扶贫项目增多，资金量投入增加。

二、支出决算情况说明

架车乡人民政府2018年度支出合计2723.558万元。其中：基本支出962.783万元，占总支出的35.35％；项目支出1760.775万元，占总支出的64.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出比2017年增加990.078万元，同比增长57.12%，主要原因为乡镇扶贫项目增多，扶贫资金投入量增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障架车乡人民政府正常运转的日常支出962.783 万元。与上年对比同比增支33.793万元,主要原因为单位新增人元，人员工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障架车乡人民政府完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1760.775万元。与上年对比同比增支956.295万元,主要原因为脱贫攻坚年份，乡镇扶贫项目增多，扶贫资金投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

架车乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2786.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支1052.9万元，主要原因为扶贫项目增加，资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出630.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.63%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务等支出；

2.文化体育与传媒支出24.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于群众文化的支出；

3.社会保障和就业支出68.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于基层政权和社区建设和行政事业单位离退休的支出；

4.医疗卫生与计划生育支出39.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于行政单位医疗和计划生育事务的支出；

5.农林水支出1831.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.73%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助、 林业事业机构和农村道路建设支出；

6.交通运输支出98.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于车辆购置税用于农村公路建设支出；

7.国土海洋气象等支出30.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于地质灾害防治和国土事业运行的支出；

7.城乡社区支出52.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；

7.其他支出（彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出）10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于用于社会福利、体育的彩票公益金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

架车乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.29万元，支出决算为25.93万元，完成预算的106.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.92万元，完成预算的230.14%；公务接待费支出决算为5.01万元，完成预算的32.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因精准扶贫工作繁忙，进村入户频繁，公务用车次数增多，以及扶贫培训相关会议、迎检，接待费用资金支出增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加20.43万元，增长371.13%。其中：2017年与2018年均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算增加15.42万元，增长280.36 %；公务接待费支出决算增加5.01万元，2017年公务支出为0万元。主要原因是脱贫攻坚年度进村入户公车使用频繁，运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.92万元，占80.68%；公务接待费支出5.01万元，占19.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出20.92万元。其中：

公务用车运行维护支出20.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于精准扶贫下村所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出5.01万元。其中：

国内接待费支出5.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次505 人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎检以及脱贫攻坚会议接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

架车乡人民政府2018年机关运行经费支出25.93万元，与上年对比增加20.43万元,主要原因分析脱贫攻坚年度进村入户频繁，资金开支增加。部门机关运行经费主要用于精准扶贫相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，架车乡人民政府资产总额2558.43万元，其中，流动资产2058.53万元，固定资产499.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1493.72万元，其中固定资产增加13.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2558.43	2058.53	499.9								0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我乡无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 三公经费：三公经费是指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费简称“三公经费”。

2、 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

3、 决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。根据年度预算执行结果，按法定程序编制、审核和批准。企业等在一定时期（季度、上半年、年度）结算时，编制会计报表的工作，也叫决算。

 

 

监督索引号53252900256401111