红河县石头寨乡人民政府2016年度部门决算

红河县石头寨乡人民政府2016年度部门决算

　　第一部分 红河县石头寨乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河县石头寨乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡党委、乡政府将紧紧围绕县委县政府的决策部署，高度统一思想，提高认识，明确目标，强力抓好产业发展，不断加强基础设施建设，全力维护社会稳定，促进全乡经济和社会各项事业科学发展、和谐发展、跨越发展。全乡经济社会发展的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持“四个全面”的战略布局，坚持发展是第一要务，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全力融入滇中城市经济圈，确保与全国全省同步全面建成小康社会。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1.全面发展特色产业，促进农民增产增收。

　　抓好产业发展。进一步化资源优势为产业优势，以经济林木、高山蔬菜、中药材，生态养殖，生态旅游五大产业建设为突破口，加快5个行政村的现代农业产业发展，鼓励支持种养大户成立家庭农场、专业合作社，引导群众流转土地，以地入股发展现代农业，壮大集体经济，促进全乡经济多元化发展。立足农业旅游资源，发展农村特色旅游线路，拓宽农户增收渠道。计划实施种养业良种工程，建设石头寨乡冬早蔬菜种植基地1000亩、么索重楼种植基地20亩和车玛龙农业科技示范基地200亩，总投资500万元；新建碧苗规东水沟沿长线，全长10公里，投资550万元；实施车玛龙片区土地综合整理，治理面积7000亩，建设管网50公里，投资4000万元。

　　2.强化基础设施建设，夯实发展基础。

　　一是加快集镇建设，完善集镇的集聚功能、市场功能、生态功能、集镇功能，强化集镇管理，提高集镇品位，增强其要素集聚和辐射吸引能力。着力推进城乡一体化，对全乡所辖的5个行政村逐个进行定性、定规模、定发展方向，逐步改造建设，构建布局合理、人居舒适度高的新型城镇及村容整洁、资源节约、环境美好的社会主义新农村。二是强化农村公路建设。积极向上争取项目支持和优惠政策，将项目资金、扶贫资金、政策奖励及财政、交通、水利等部门的专项资金集中捆绑使用，筹资筹劳，本着先易后难、先近后远、先集中后分散，发挥村组作用，充分调动群众积极性和创造性，确保村组公路建设稳步推进。三是加强水利设施建设。以解决集镇供水管网建设为契机，积极向上争取水利项目，采取因地制宜、分步实施、科学规划、立足长远的方式方法，对全乡范围内的水库、沟渠等进行系统规划并及时加固改造，强化水源地建设及村级蓄水池建设与管理，建成覆盖全乡的供水网络，切实保障群众生产、生活用水，稳定农业生产，增加农民收入。

　　3.继续实施易地搬迁建设，改善人民生产生活环境

　　计划在碧苗村委会实施118户易地扶贫搬迁工程，计划投资590万元；么索村委会咪卡村实施60户，计划投资300万元。计划完成车玛龙易地搬迁点134户的公共基础设施建设，计划670万元。

　　4.加强扶贫开发力度，推进全乡精准扶贫工作开展。

　　推进新农村建设、农村小型基础设施建设项目、农村一事一议财政奖补项目等，进一步改善农村的基本生产生活条件。同时，结合我乡的历史人文环境及村民的生活习俗，使整个新农村规划有机地融入到所处的大环境中去，不断满足人们对新农村人文氛围和村组功能的要求。继续组织好党员干部结对帮扶工作。充分发挥挂包单位的协调带动作用，在项目实施渠道和力度上进一步拓展和增强。加大项目整合力度，切实解决与群众生产生活息息相关的民生问题，解决好基础设施建设、特色产业发展等方面的突出问题。加大对产业扶持力度，促进贫困户增收，争取整乡脱贫出列。

　　5.抓牢民生事业，促进社会和谐稳定。

　　坚持以人为本、民生为上，更加重视社会事业发展，让人民得到更多实惠;努力办好人民满意的教育，全面巩固“普九”成果，提高“两基”水平，逐步缩小山区小学与学校之间的差距，推动义务教育均衡发展;加快推进文化、卫生等公共服务领域的改革，把实现好、维护好、发展好广大群众的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点;认真开展乡村文化活动，丰富群众精神生活;继续挖掘历史文化、民族民间文化、自然景观文化;突出抓好基本养老、基本医疗、大病救助、最低生活保障制度为重点的社会保障体系;继续深化医疗体制改革，转变医德医风，配齐配强村级医生，平稳运行新农合，切实解决群众看病难、看病贵问题;改善计划生育优质服务水平，强化流动人口计生管理，提高人口素质，实现人口与经济、社会、资源、环境的协调可持续发展;继续做好新农合、新农保等各项惠民工作;切实抓好普法活动，推进依法治乡进程;深入推进重点人群、重点领域精细化社会管理，狠抓综治维稳工作，巩固平安创建成果;高度重视并切实抓好安全生产和消防工作，继续强化对食品、药品、交通安全等方面的监督与管理，切实保障人民群众生命财产安全。

　　6.全力维护安全稳定。

　　加强和改善信访工作，认真落实社会治安综合治理的各项措施，依法打击各种违法犯罪活动。切实抓好安全生产工作，严格落实安全生产责任制和责任追究制，构建安全生产齐抓共管的新格局，重点加强交通运输、矿山、建筑工地、食品药品、产品质量、危险化学品等领域的安全监管，努力消除各类安全隐患，严防重特大安全事故发生。努力营造安定团结、和谐有序的社会环境。

　　7.提升政府执行力。

　　适应新形势、完成新任务，必须加强政府自身建设。一是建设依法规范、公正透明、勤政廉洁的政府；二是建设服务要优、效率要高，质量要好的政府；三是要增强为民意识、增强大局意识、弘扬艰苦奋斗、甘为奉献的精神；四要以身垂范，为促进全乡经济社会最好最快发展做出积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1红河县石头寨乡人民政府2红河县石头寨乡财政所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县石头寨乡人民政府2016年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（行政工勤编制0人），事业编制 37人（参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（行政工勤人员0人），事业人员27人（参公管理人员2人）。离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人，遗属9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河县石头寨乡2016年收入合计2248.32万元。其中：财政拨款收入2248.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因新进人员增加，职工工资及福利待遇提增。

　　二、支出决算情况说明

　　红河县石头寨乡2016年支出合计2300.28万元。其中：基本支出2300.28万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加，主要原因新进人员增加，职工工资及福利待遇提增。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障石头寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2300.28万元。与上年对比有所增加，主要原因新进人员增加，职工工资及福利待遇提增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出422.43，占基本支出的18.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44，占基本支出的1.92％

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障石头寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县石头寨乡2016年度一般公共预算财政拨款支出2290.28万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比有所增加，主要原因新进人员增加，职工工资及福利待遇提增。政府性基金预算财政拨款支出45万元，占本年支出合计的0.44%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出361.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.73%主要用于在职人员工资福利及公用经费的相关支出；

　　2.文化体育与传媒支出4.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%主要用于文化站日常公用经费开支及相关费用；

　　3.社会保障及就业支出86.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%主要用于社会保障中心人员工资及日常开支；

　　4.医疗卫生与计划生育支出31.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%主要用于计生服务中心人员工资及日常开支；

　　5.城乡社区支出174万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%主要用于基层项目建设；

　　6.农林水支出1464.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.66%主要用于农林水等人员工资及福利待遇支出；

　　7.国土海洋气候等支出131.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%主要用于人员工资及福利待遇支出；

　　8.住房保障支出36.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%主要用于相关经费的开支；

　　9.其他支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%主要用于非人员开支的其他支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河县石头寨乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河县石头寨乡人民政府2017年机关运行经费支出16.25万元，与上年对比有所减少,主要原因是相关政策的规定及约束。

　　（二）无其他重要事项情况说明

　　本年无政府采购支出

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　无专业性较强的名词解释