红河县红十字会2018年度部门决算

监督索引号53252900476101000

红河县红十字会2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）红河县红十字会主要工作职能。

红河县红十字会成立于1993年2月,无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”，工作职能为：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划，普及卫生救护和防病知识；积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；参与输血与献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育等各项工作。县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

红河县红十字会2018年主要工作开展情况

2018年，在县委、县政府的正确领导和上级红十字会的指导下，在社会各界爱心人士、广大会员及志愿者的大力支持和无私奉献下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以助力脱贫攻坚为主线，完善措施，很抓落实，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，更好地发挥党和政府在人道领域的助手作用。 

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

1.每月以召开党支部会议和干部职工学习会的形式，认真开展理论专题学习活动，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，着力在学懂弄通做实上下功夫，把全体干部职工的思想认识统一到党的十九大精神上来，把全体干部职工群策群力的力量凝聚到党的十九大确定的各项工作任务上来。截至10月，共开展支部专题学习、干部职工专题学习组织党员干部职工集中学习13次，召开党支部专题会12次，党支部专题研讨会4次，支部书记讲党课4次，主要领导讲党课2次，普通党员讲党课4次，撰写心得体会2篇，党员干部在线学习5人次，参学率达100%，达到了学习主体、内容、形式、时间全覆盖。以讲党课的方式在挂钩联系点宝华镇座落村开展学习十九大报告和会议精神专题宣讲活动1次。

2.以“党支部书记抓宣传、一切工作到支部、‘三会一课’全覆盖”为抓手，创新工作方法，通过“三会一课”、党校教育、党建文化引领等多种形式，认真做好全体干部政治理论学习和教育；利用下乡走访、慰问、讲党课的机会，做好广大群众和挂钩联系点群众思想文化阵地建设，开展好形势政策宣传教育和引导工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神家喻户晓、入脑入心。积极参加省、州红十字会、县委、县政府、县委组织部、县直机关工委等相关领导部门组织的专题学习和培训会。截至目前，组织党员科级领导干部2人，参加县直机关工委举办的关于党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨“万名党员进党校”培训班学习2期；组织普通党员1人，参加县直机关工委举办的关于党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨“万名党员进党校”培训班1期；派出1名领导和2名职工，参加州红十字会举办的以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主要内容的党风廉政建设大会专题学习。

（二）加强基层组织建设工作

县红十字会所属团体会员单位47个、乡镇红十字会8个、学校红十字会7个、成立红十字会员活动小组4个，成人会员1782人、青少年会员6318人。已建志愿服务组织1个，拥有志愿服务工作者50人。年内开展基层红十字会3个示范点打造工作，完成任务指标100%。 

（三）凝聚人道力量，深入开展救灾、救护、救助工作

1.多渠道筹资，扎实开展救助活动。充分发挥红十字会爱心平台作用，积极宣传筹资，开展助学、助医、助困活动。一是继续组织开展“博爱送万家”活动。以建档立卡贫困户为重点慰问对象，共发放棉衣、棉被等物资折合人民币41741.8元，慰问金700元。覆盖8个乡镇，666户，858人。二是组织开展贫困家庭先心病患儿救助工作。联合云南慧中慈善基金会、昆明医科大学第一附属医院、上海市儿童基金会、上海胸科医院，在辖区内开展的0—14周岁儿童先心病筛查活动，覆盖13个乡镇，132所学校，39980人。通过地毯式筛查、彩超复查，查出疑似先心病患儿58人（其中建档立卡贫困户患儿23人），符合手术条件48人。目前有21名（建档立卡贫困户患儿5名）患儿到昆明附一院完成手术，8名建档立卡贫困户患儿免费（包括患儿及家属交通伙食费）到上海胸科医院完成手术。三是开展贫困学生救助工作。通过高等教育出版社员工捐资104000元资助120名贫困学生；通过滇苗助学项目27750元资助45名贫困学生；通过新视界眼镜店捐资10800元资助21名贫困学生，同时在全县中小学开展为期3年的免费视力检测活动，为建档立卡贫困户视力存在问题需要配镜的在校学生提供免费配镜；通过网络众筹为洛恩乡普咪小学捐赠价值9349元的爱心书包517个；通过昆明“灵魂与身体”健身团队为车古乡阿期小学师生捐赠价值53575元物资和贫困家庭慰问金4000元。

截至10月底，县红十字会共接收到爱心人士募捐款物折合人民币251477.70元，已发放物资折合人民币157211.17元；其中县级筹资103407元，完成任务指标103%。

2.稳步推进应急救护培训工作。一是年内选派2人参加省级师资复训班，有力地加强了应急救护知识培训师资队伍；二是按“四统一”要求积极开展规范化救护员培训工作，仍以初学机动车驾驶员为重点对象，持续培训红十字初级救护员。截至10月底，共开展培训班10期，经考核获得《卫生救护员合格证》577人，完成任务指标1000人的58%，预计在年底前完成年度任务；三是积极开展普及救护培训。6月25日在宝华镇组织驻村工作队员及乡村扶贫工作干部60人；7月9日在云南省建设元蔓高速公路工程拱架加工第一项目部开展应急救护知识培训30人。同时，利用“5.8”博爱周，“世界急救日”，向广大居民普及了在交通事故中处理应急救护的知识，增强了大家的自我保护意识和自救互助能力。两期先后给在场的500多名群众演示了心肺复苏、止血包扎法等急救技能。截至10月底，共开展培训4期，培训590人，完成任务指标300人的197%。

3.是及时上报灾情，今年6月，我县部分乡镇遭受洪涝灾害，给人民群众造成了很大的经济损失，已及时向上报告了灾情及物资需求。

（四）积极开展捐献造血干细胞、无偿献血、人体器官捐献工作
    1.认真组织开展造血干细胞捐献志愿者招募工作。截至10月底，招募造血干细胞捐献志愿者32人，完成任务指标的30人的107%。

2.继续参与器官捐献宣传工作。今年8月，通过公众号、微信等向社会公众发出了“给他人希望，让自己永恒”的人体（遗体）器官捐献志愿者登记倡议书，开展了以“生命之约，大爱传递”为主题的人体器官捐献志愿者登记宣传季活动，同时利用发放宣传单、在医疗机构张贴宣传画等多种渠道加大宣传力度，不断提高群众对器官捐献的认识、理解和支持。截至目前，器官捐献志愿者招募指标完成数为0。

3.积极参与无偿献血活动。9月17日，联合县卫计局开展了以“众志成城二十载，热血汇聚中华情”为主题的《献血法》实施20周年总结宣传活动，为弘扬“人道主义”和缓解用血难问题作出贡献。 

（五）广泛宣传，扩大红十字精神影响力

以志愿服务活动宣传为平台，“重大节日”活动为抓手，不断创新宣传形式，扩大宣传阵地。一是5月9日开展红十字博爱周活动。共悬挂宣传标语4条，展板4块，宣传材料等3200余份；二是在“5.12”防灾减灾日到来之际，组织红河一中、红河二中部分青少年会员、石头寨乡红十字会会员、县红十字会全体干部职工以及部分志愿者共500人参加总会主办的防灾避险知识竞赛活动；三是9月17日开展“世界急救日”宣传活动。先后给在场的300多名群众演示了心肺复苏、止血包扎法等急救技能，发放交通安全、应急救护知识等宣传资料2000多份。四是积极以报送简报、信息等方式加大对外宣传力度。截至目前，共向上级红十字会报送信息25条；向县委办、政府办、宣传部等报送信息18条。通过多种形式大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，取得了良好的宣传效果。

（六）统筹兼顾，积极开展“挂包帮，转走访”工作

根据安排，县红十字会挂包联系宝华镇宝华村委会座落村35户贫困户，2018年9月动态管理调整为23户108人，其中2018年预脱贫户9户43人。坚持把脱贫攻坚工作列入重要议事日程，严格落实挂包单位和挂包干部责任清单，脱贫攻坚任务作为“两学一做”常态化制度化工作的核心指标进行推动。按要求下派了副会长兼秘书长李文亮同志为驻村工作队员到大羊街乡大羊街村委会驻村，并提供工作及生活保障； 2018年，全体挂包干部进村走访10次，春节慰问发放1.1855万元物资，挂包干部筹资1150元为23户贫困户购买人身意外伤害保险、筹资1110元购买月饼开展中秋节慰问。同时，积极向群众宣传党的方针政策，并结合座落村整体规划，向群众灌输先进、科学的理念，帮助群众分析致贫原因，因户施策，为确保如期脱贫作出积极的努力。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入行政决算编报的单位为“红河县红十字会”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。原实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆(2016年10月31日交到县政府车编办公务用车平台统一管理使用)，现红十字会无车辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件1-9表）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年红河县红十字会决算总收入1018908.40元，其中：财政拨款收入1018908.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少14112.68元,主要是工作经费、办公经费等有所减少。

 

二、支出决算情况说明

2018年红河县红十字会决算总支出1018908.40元，其中：基本支出1018908.40元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少14112.68元,主要是工作经费、办公经费等有所减少。

 

（一）基本支出情况。

2018年用于保障县红十字会正常运转的日常支1014188.40元。与上年对比支出减少 29112.68元,主要原因是工作经费、办公经费、公务接待费等支出有所减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.48％。

（二）项目支出情况。

2018年用于保障县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比0元,2018年度县红十字会没有专门的项目经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县红十字会2018年一般公共预算财政拨款1014188.40元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14112.68元,主要是工作经费、办公经费等有所减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出963367.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.99%。主要用于下列项目支出（列表说明）。

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计
合   计			1014188.40
208	社会保障和就业支出		963367.20
20805	行政事业单位离退休		93031.20
2080505	机关事业单位基本基本养老保险缴费支出		93031.20
20816	红十字事业		870336.00
2081601	行政运行		870336.00
210	医疗卫生与计划生育支出		50821.20
21011	行政事业单位医疗		50821.20
2101101	行政单位医疗		50821.20

 

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计
合      计			1014188.40
301	工资福利支出		928401.40
30101	基本工资		253734.00
30102	津贴补贴		448140.00
30103	奖金		18035.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		93031.20
30113	住房公积金		56040.00
30114	医疗费		50821.20
30199	其他工资福利支出		8600.00
302	商品和服务支出		50230.00
30201	办公费		4367.00
30205	水费		121.00
30206	电费		384.00
30207	邮寄费		797.00
30211	差旅费		13060.00
30216	培训费		14190.00
30217	公务接待费		10774.00
30226	劳务费		400.00
30231	公务用车运行费		6137.00
303	对个人和家庭的补助		35557.00
30305	生活补助		11500.00
30309	奖励金		24057.00

 

2.医疗卫生与计划生育（类）支出50821元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工基本医疗保险费的支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018县红十字会没有国防支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2018年县红十字会没有公共安全支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为16911元，完成预算的42.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6137元，完成预算的15.34%；公务接待费支出决算为10774元，完成预算数的26.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是。1、严格控制公务费接待的开支，压缩公务接待费。2、严格管控好公务用车，公车不作私用，按计划派车，压缩公务用车下乡次数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10579元，下降37.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少795元，下降87.04%；公务接待费支出决算减少9784元，下降9.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是。1、严格控制公务费接待的开支，压缩公务接待费。2、严格管控好公务用车，公车不作私用，按计划派车，压缩公务用车下乡次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6137元，占36.28%；公务接待费支出10774元，占63.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年没有人员出国（境）开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6137元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2018年红十字会没有购置车辆。

公务用车运行维护支出6137元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展红十字会工作和精准扶贫工作及与上级部门联系有关工作时使用的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、驾驶员差旅费等。

3.公务接待费支出10774元。其中：

国内接待费支出10774元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待 6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会工作和精准扶贫工作业务交流学习沟通等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

红河县红十字会2018年机关运行经费支出50230元，与上年对比减少42070元,主要原因是1、严格控制公务费接待的开支，压缩公务接待费。2、严格管控好公务用车，公车不作私用，按计划派车，压缩公务用车下乡次数。本单位运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、差旅费、应急救护培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费等的支出。

 

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红十字会资产总额126730.53元，其中，流动资产41568.53元，固定资产85162元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少279685.02元，其中固定资产减少221451元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值96622元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	126730.53	41568.53	85162						85162
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

红河县红十字会2018年度没有其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、什么是造血干细胞?

造血干细胞是能自我更新、有较强分化发育和再生能力、可以产生各种类型血细胞的一类细胞。造血干细胞在成人体内主要存在于红骨髓，可分化和产生各种血液细胞，经血流释放到外周血液循环中，而本身保持总量不变。

二、什么是人体器官捐献?

器官捐赠就是当一个人被诊断脑死亡，只能依靠呼吸机和药物维持生命体征时，基于个人生前的意愿且家属的同意，以无偿捐赠的方式，把自己的器官捐赠给濒临死亡、等待移植的病人，让他们的生命得以延续或者捐赠给医学院校用于医学教学。

 

 

 

 

 

 

2019年11月12日 

监督索引号53252900476101111