红河县迤萨镇人民政府2016年年度部门决算

红河县迤萨镇人民政府2016年年度部门决算

　　第一部分  迤萨镇政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度红河县迤萨镇决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度红河县迤萨镇决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　红河县迤萨镇人民政府2016年度

　　部门决算

　　第一部份迤萨镇政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　迤萨镇人民政府是迤萨镇的最高行政机关。主要职责:(1)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本镇经济和社会发展战略，编制本镇中长期计划;制定本镇重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关政策;拟订和修改镇属各单位的政策。(2)管理本镇各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本镇各项计划。(3)根据国家有关政策规定，做好本镇财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。(4)管理本镇公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。(5)监督本镇粮食直补资金的发放监管工作。(6)执行本县政府采购政策。(7)管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况。处理全镇的日常行政管理事务。

　　（二）2016年重点工作任务

　　一年来,在县委、县政府、县财政局的正确领导和关心下，以“争创一流业绩，构建和谐迤萨”为目的，尽力完成上级下达的各项工作任务。

　　二、迤萨镇政府基本情况

　　（一）迤萨镇政府决算单位构成

　　纳入2016年度决算编报的独立核算单位2个，其中：行政单位1个（含政府、党委、团体）；事业1个，含财政所、计生、行政事业单位离退休、农业、林业、水利、文化。

　　（二）迤萨镇政府人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县迤萨镇人民政府实有人员编制76人，其中行政编制30人，事业编制46（含参公管理5人）；在职在编实有人数74人，其中行政30人，事业44人（含参公管理3人），离退休人员47，其中：离休人员1人，退休人员46人。

　　编制车辆3辆，实有车辆7辆。

　　第二部分2016年部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年迤萨镇人民政府决算总收入25,689,085.44元，财政拨款收入25,689,085.44元，占总收入100%，比上年的17,698,154.56元增加7,990,930.88元，增加的主要原因是拨入农村一事一议、彩票公益金，基本工资、改革性工资、坚边补贴等津贴增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年迤萨镇人民政府决算总支出24,734，068.64元，其中：基本支出15，970,068.64元,占总支出的64.57%；项目支出8,764,000.00元,占总支出的35.43%。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障迤萨镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15，970,068.64元。与上年对比，主要原因是。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.19%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.43%。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障迤萨镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,369,969.00元。比上年减少2,220,691.00元，主要原因是减少了山区综合开发资金和勐甸旧寨土地补偿金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年迤萨镇人民政府一般公共预算财政拨款支出 24，734,068.64元，占本年支出的100%。比上年19,428,175.39元增加5,305,893.25元，主要原因是今年基本工资、改革性工资、坚边补贴等津贴增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出7,986,239,70元，占一般公共预算财政拨款的32.29%，主要用于一般公共服务支出；

　　2、医疗卫生与计划生育支出652,764.57元，占一般公共预算财政拨款的2.64%，主要用于医疗卫生与计划生育支出；

　　3、农林水支出6,550,303.00元，占一般公共预算财政拨款的26.48%，主要用于农林水支出；

　　4、住房保障支631,606,.00元,占一般公共预算财政拨款的2.55%，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

　　5、其他支出969,969.00元,占一般公共预算财政拨款的3.92%，主要用于其他支出；

　　6、城乡社区支出3,900,000.00元, 占一般公共预算财政拨款的15.77%，主要用于城乡社区支出；

　　7、社会保障和就业支出3，518,417.77元, 占一般公共预算财政拨款的14.22%，主要用于迤萨镇人民政府行政事业离退休人员和财政所退休人员支出；

　　8、文化体育与传媒支出 524,768.60元,占一般公共预算财政拨款的2.12%，主要用于文化体育与传媒支出；

　　四、“三公”经费支出情况说明

　　2016年迤萨镇“三公”经费决算总额104,654.90元,其中:公务用车运行维护费87,243.00元, 公务接待费17,411.90元。2016年“三公”经费决算数比2015年“三公”经费决算数减少56,533.21元,主要原因是公务用车运行维护费支出减少64,895.11元,具体情况如下：

　　（一）公务用车运行维护费支出情况。

　　2016年红河县迤萨镇人民政府公务用车运行维护费87,243.00元,比上年减少64,895.11元。

　　（二）公务接待费支出情况。

　　2016年红河县迤萨镇公务接待费17,411.90元，比2015年公务接待费9,050.00元增加了8,361.9元。增加原因是执行国内公务接待较去年增多，共接待51批次，204人。 

　　五、其他重要事项情况说明

　　增减变动主要原因是：1、银行存款变动大的主要原是拨入农村一事一议、彩票公益金，基本工资、改革性工资、坚边补贴等津贴增加；固定资产没有大的变动，变动原因为购置电脑；其他应付款变动大的原因是各单位给我镇往来资金增多；财政拨款结转减少的原因是存量资金的减少；资金基金变动原因与固定资产变动原因一致。

　　第四部分 名词解释