红河县农业和科学技术局2016年度部门决算

红河县农业和科学技术局2016年度部门决算 

　　第一部分 红河县农业和科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 红河县农业和科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河县农业和科学技术局是由原来的红河县农业局和红河县科学技术局合并而成，属县人民政府组阁部门、财政全额拨款独立核算事业单位。主要工作职能是：贯彻执行农业农村工作、科技进步及知识产权相关的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展、科技事业发展及知识产权方面的中长期规划，并负责组织实施和监督管理。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1.农牧渔业产值。全县完成农牧渔业产值166267万元（其中农业产值67012万元，牧业产值92766万元，渔业产值6489万元），比2015年农牧渔业总值153499万元增加12768万元，同比增长8.31% 

　　2.农村居民人均可支配收入。红河县采取切实有效的措施，确保农业增效、农民增收。加强农业基础设施建设，抓好优势特色产业发展，加快农业科技创新与推广力度，加快农业龙头企业和建筑业发展步伐，增加经济增长点，加大招商引资力度，推动项目建设，确保第一、二、三产业稳中有升，农村常住居民人均可支配收入7138元，比2015年6438元，增加700元，增长10.87%。 

　　3.农业生产。全县完成粮食播种面积34.5万亩，与上年同比基本持平。粮食总产量118618吨，比上年增618吨，增长0.52%。完成蔬菜种植面积92755亩，蔬菜产量10.69万吨，比上年10.23万吨增吨0.46万吨，增长4.3%。累计发展水果面积43453亩，比2015年34927亩增加8526亩，增长19.62%，水果产量55113吨，比2015年增加5593吨，增长11.3%。 

　　4.畜牧业生产。全县肉猪出栏610006头、肉牛出栏47007头、肉羊出栏52851只、家禽出笼2550014羽、肉类总产量56651吨、禽蛋产量2903吨。与去年同比分别增加79859头、7272头、7894只、226233只、4134吨、606吨，分别增长15.06%、18.30%、17.56%、9.74%、7.87%、26.38%。重大动物疫病应免密度达100%，抗体合格率70%以上；定点屠宰、生猪调出检疫合格率100%，畜牧业发展继续保持良好的发展态势。 

　　5.渔业生产。水产养殖面积3785亩，其中池坝塘养殖面积2085亩，水库养殖面积1700亩；稻田养鱼面积87000亩，冬水田养殖面积52000亩。水产品总产量4203吨，其中池坝塘水产品产量243吨，水库水产品产量10吨，稻田养鱼水产品产量2200吨，冬水田养鱼水产品产量1750吨。生产鱼苗2200万尾，其中：鲤鱼苗2000万尾,其它200万尾；生产鱼种165吨，其中：鲤鱼种130吨，罗非鱼种20吨，鲢鳙鱼9吨、其它6吨。 

　　6.中药材农业产值。2016年全县累计完成生物药业种植面积8267公顷，产量124533吨，产值68706万元，比2015年的59621万元增长9085万元，增长15%。实现工业产值9141万元，产品销售收入3677万元。 

　　7.农产品加工产值及龙头企业销售收入。全县现有省、州级龙头企业17家，其中农产品加工企业有4个。2016年农产品加工销售产值完成91546万元，比去年84672万元增加6874万元，增长8.12%。龙头企业销售收入完成38086万元，比去年33702万元增加4384万元，同比增长11.5%。 

　　8.农产品质量认证。全县完成“三品一标”认证2个，即即红河县炆远牧业有限公司生猪无公害农产品的认证和红河县宏宇绿色产业开发有限公司的芒果无公害农产品认证。同时完成了对我县到期“三品一标”农产品及产地监管和换证工作。 

　　9.农业信息网访问数量增幅。2016年，红河县农业信息网发布信息总量为904条，向上级提交信息总量264条，上级采用量263条；农业信息网访问数量为25146次，比2015年增长5%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河县农业和科学技术局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河县农业和科学技术局2016年末实有人员编制113人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制92人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员85人。 

　　离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。 

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分 红河县农业和科学技术局2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门   红河县农业和科学技术局2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河县农业和科学技术局2016年度收入合计4743.82万元。其中：财政拨款收入4743.82万元，占总收入的100%。与上年对比增加30.67%，主要原因是人员工资调整和增加津贴补贴以及上级项目资金拨入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河县农业和科学技术局2016年度支出合计3920.65万元。其中：基本支出3249.77万元，占总支出的82.89％；项目支出670.89万元，占总支出的17.11％。与上年对比增加7.29％，主要原因分析人员工资调整和增加津贴补贴。 

　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障农科局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3249.77万元。与上年对比增加450.73万,主要原因分析人员工资调整和增加津贴补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.93％。 

　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障农科局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出670.89万元。与上年对比减少184.32万元,主要原因是项目当年刚开始实施，要到下一年才能完工。具体项目开支及开展工作情况如下：2060404科技成果转化与扩散5万；2060499其他技术研究与开发支出12万；2130106技术推广310.64万元；2130110执法监管0.6万元；2130135农业资源保护修复与利用301.14万元；2130199其他农业支出41.5万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河县农业和科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款支出3920.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加266.39万元,主要原因是人员工资调整和增加津贴补贴。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他知识产权事务支出3.5万元； 

　　2.科学技术（类）支出123.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于2060101行政运行75.62万元，2060404科技成果转化与扩散10万，2060499其他技术研究与开发支出17万，2060599其他科技条件与服务支出10万，2060702科普活动5万，2069999其他科学技术支出6万； 

　　3.社会保障和就业（类）支出290.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于2080501归口管理的行政83.22万元，2080502事业单位离退休207.49万元； 

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出67.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于2100502事业单位医疗67.13万元； 

　　5．节能环保（类）支出14.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于2110605退耕还林工程建设13.20万元，2110699其他退耕还林支出0.58万元，2110901已垦草原退耕还草0.4万元； 

　　6．农林水（类）支出3325.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于2130101行政运行147.59万元，2130104事业运行817.76万元，2130106科技转化与推广570.58万元，2130108病虫害控制90.94万元，2130109农产品质量安全2.75万元，2130110执法监管6.9万元，2130111统计监测与信息服务6.5万元，2130119防灾救灾11.10万元，2130122农业生产资料技术补贴64.23万元，2130135农业资源保护修复与利用877.30元，2130199其他农业支出480.11元，2130316农田水利50万元，2130803 19.50元，2139999其他农林支出180.70元； 

　　7．住房保障（类）支出95.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于2210201住房公积金95.55万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　红河县农业和科学技术局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.1万元，支出决算为53.57万元，完成预算的89.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40.61万元，完成预算的67.57%；公务接待费支出决算为12.96万元，完成预算的21.56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公车改革。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.98万元，下降30.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16.75万元，下降29.2%；公务接待费支出决算减少6.23万元，下降32.46%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公车改革。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出40.61万元，占75.81%；公务接待费支出12.96万元，占24.19%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出40.61万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出40.61万元，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于农业科技工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出12.96万元。其中： 

　　国内接待费支出12.96万元，共安排国内公务接待175批次，接待人次864人。主要用于农业科技工作发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　 (一)机关运行经费支出情况

    红河县农业和科学技术局部门2016年机关运行经费支出18,176,685.31万元，与上年对比增加6042221.52元,主要原因分析办公费、公务用车运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费等。

　　                                             第四部分 名词解释 

　　（一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　（二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　（三）、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　（四）、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　（五）、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　（六）、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　（七）、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。