红河县旅游局2016年度部门决算公开说明

红河县旅游局2016年度部门决算公开说明

　　第一部分 红河州旅游发展委员会概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2016年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　第四部分 名词解释

　　第一部分概    况

　　一、主要职能

　　1、拟订全县旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。

　　2、负责旅行社、景区景点、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

　　3、组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　4、指导规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　5、拟订国内外旅游市场开发战略；组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游涉外事务和对外交流与合作的有关工作。

　　6、负责旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

　　7、制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。

　　8、承办红河县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　部门实有人员编制20人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制7人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员8人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　　（详见附件）

　　第三部分2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年决算总收入40934290.56元，其中：财政拨款收入40934290.56元，占总收入的100%；与上年对比下降5.3%,主要是2015年收到低丘缓坡项目2000万还未使用，所以今年总收入下降。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出39970926.66元，其中：基本支出9347684.16元，占总支出的23％；项目支出30623242.5元，占总支出的77％；与上年对比增长153%,主要是因为2016年我局实施项目比较多，基础设施景点经费增多，如：景区栈道修建、星级旅游厕所修建、景区创4A、5A等。并且2016年收到的迤萨特色小镇建设项目2000万也拨到实施单位实施项目，所以支出有所增长。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9347684.16元。与上年对比增加171%,主要是因为2016年实施迤萨他竜古村落保护和甲寅石头寨古村落保护项目时支出了300万，所以2016年基本支出增加。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30623242.5元。具体项目开支：迤萨特色小镇建设项目拨迤萨镇具体实施项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出9347684.16元,占本年支出合计的23%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.工资福利、医疗卫生与计划生育（类）支出1816906.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.4%。

　　2.商业服务（类）支出7417700元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.4%。

　　3.住房保障（类）支出113078元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年财政拨款“三公”经费决算总额162463元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出67257元，公务接待费支出95206元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年我单位未安排因公出国。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出67257元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出67257元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　　　3.公务接待费支出95206元。其中：国内接待费支出127879.66元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拓展红河县旅游市场、招商引资等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少177639元。主要是因为我局本着厉行节约的原则，严格控制接待标准及人次，所以比上年有所减少。

　　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　(一)机关运行经费支出情况

　　　　红河县旅游局2016年机关运行经费支出7749400元，与上年对比增加4304894元,增加55.5%。主要由于我单位2016年大力宣传旅游，搞招商引资项目，所以日常接待费、住宿费、差旅费等一系列费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费和其他商品和服务支出等。

　　　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购情况。红河县旅游局2016年办理政府采购1次，共0.92万元。其中：政府货物类采购0.92万元。

　　　　（三）相关口径说明

　　　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第四部分 名词解释

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。