红河县生物办2016年度部门决算

　　

                              红河县生物办2016年度部门决算

　　第一部分 红河县生物办概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部份 红河县生物办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河县人民政府发展生物产业办公室成立于2010年11月，前身为红河县人民政府生物资源开发创新办公室，内设项目股和综合股。原为红河县人民政府办公室管理的相当于正科级的事业单位，2015年12月31日红政办发【2015】99号文件将红河县人民政府发展生物产业办公室调整为红河县农业和科学技术局下属事业单位。红河县人民政府发展生物产业办公室是红河县培植绿色产业，建设绿色经济强县的职能部门。主要负责红河县生物产业以及蔗糖产业发展的综合、协调、服务等工作。

　　1.贯彻落实县委、县人民政府关于建设绿色经济强县，发展生物产业及蔗糖产业的方针、政策。

　　2.制定红河县生物产业发展规划，协调促进生物资源开发和蔗糖产业的发展。

　　3.编制、选列和管理生物产业发展项目。

　　4.负责全县生物资源开发和蔗糖产业发展的综合、协调、服务。

　　5.负责拟定生物资源开发和蔗糖产业的扶持政策，为县委、县政府决策服务。

　　6.加强生物产业项目及蔗糖产业在资金、技术、人才等方面的引进与合作，促进产业的开发和建设。

　　7.指导各乡(镇)和部门生物产业及蔗糖产业建设发展规划，做好综合协调和服务工作。

　　8.承办县委、县政府和州农业局交办的其他事项。

　　（二）、2016年度重点工作任务介绍

　　 1.丹参产业。为深入贯彻落实县委、县政府关于山区综合开发的总体部署，根据红山开办发的相关文件及通知要求，扎实推进我县产业结构调整步伐，把丹参产业培植成为助农增收的一项支柱产业。2016年全县计划推广丹参种植1万亩，实际完成丹参种植面积1万亩，完成年初任务数的100%。其中从山东调苗3426袋，完成种植面积3769亩；本地育苗100亩（阿扎河育苗28亩，乐育然仁育苗50亩，架车育苗22亩），出苗2500袋，解决种植2750亩种苗；切根苗3164袋，种植3481亩。共涉及10个乡镇24个村委会55个村民小组的593户农户。

　　 2.甘蔗产业。2015/2016年榨季于从2016年1月10日开榨，到2016年5月12日收榨，历时124天。2015-2016榨季全县甘蔗种植甘蔗生产涉及七个乡镇，29个村委会，132个村民小组，农户4784户、22149人，总面积4.3万亩，比上个榨季减少1万亩，减幅18.87%；农业总产量175000吨（平均单产4.07吨/亩），比上个榨季减少15000吨，减幅7.89%；实现农业产值7700万元，比上一年度增210万元，工业入榨量160132吨，比上个榨季减少27000吨，减幅14.44%；产糖率11%，比上个榨季减少0.31%，减幅2.74%；收购价444元/吨，比上个榨季增加44元/吨，增幅11%。实现工业总产值7678万元，同比减2598万元。

　　 3.南板蓝根产业。根据《红河县人民政府关于2016年政府工作报告主要工作任务分解立项督办的通知》(红政发

　　〔2016〕17号)要求，于2016年3月21日下发了《红河县人民政府办公室关于下达红河县2016年丹参南板蓝根产业培植任务的通知》(红政发〔2016〕33号)，涉及乡镇按照通知要求认真组织块落实及技术培训工作，目前已完成10000亩南板蓝根种植任务，与去年持平。

　　 4.南酸枣产业。为进一步挖掘和开发南酸枣（五眼果）产业潜力，2016年9月5日-14日邀请尼泊尔巴克塔普尔市妇女组织生活技能项目的组织者和培训师，到我县开展南酸枣糕加工技能培训，我办积极组织全体干部职工和周边群众共50余人参加培训，先后2次加工南酸枣，并于2016年10月25日在我县召开的红河州南部山区综合开发推进现场会上首次亮相南酸枣糕产品，因其口感、色泽等均与云南传统名吃“猫哆哩”相媲美而受到了与会领导的高度赞赏。

　　目前，南酸枣育苗工作已在县农林产业育苗中心陆续开展，届时可供15-19万株苗给各乡镇种植，为今后引进和培育深加工企业，带动地方经济发展奠定了坚实基础。

　　5.桑葚产业。今年在垤玛乡建立桑葚种植基地3000亩，其中示范样板1500亩，目前长势喜人，丰收在望，这将为全县规模化发展桑葚产业起到了良好的辐射带动作用和引领作用。

　　 6.精准扶贫及村“两委”换届工作。

　　按照县委、县政府关于精准扶贫工作的总体部署及省委省政府“产业扶持脱贫一批”的相关要求，紧紧围绕“关键是精准、核心是增收、目标是脱贫摘帽”的脱贫思路，坚持以发展产业、易地搬迁、生态补偿、发展教育、社保兜底的“五个一批”计划为抓手，注重短、平、快产业帮扶发展，帮助贫困户找到增收项目，确保如期摘帽。今年，我办共走访、回访帮扶户5批次共35人次，受访群众280余人次，投入发展产业扶持资金73000元，培训种养殖适用技术2期共120人次，其中丹参地膜覆盖种植技术1期，发展种植丹参50亩。长期派驻一名技术员指导挂包村大羊街乡红土坡村委会的精准扶贫工作。在此次乡镇党委及村“两委”换届选举期间，我办按照县委的安排，抽调3名工作人员分别到架车乡架车村委会、牛威村委会和大羊街乡红土坡村委会负责指导村“两委”换届工作，并顺利产生了所负责村委会的新一届村“两委”领导班子。

　　7.争取项目资金及招商引资工作落实情况。

　　（1）争取项目资金工作。2016年为做好产业培植工作，我办牢固树立“项目投资带动产业发展，产业发展振兴地方经济”的联动理念，积极加强与省、州相关部门沟通联系，争取上级资金的大力扶持。已向上级申报项目2个，其中，上报省级项目1个，州级项目1个，目前到位资金150万元。

　　（2）招商引资工作。今年县政府下达到我办的招商引资目标任务是：年内提报2个招商引资储备项目、年内完成新签2个项目合作协议、年内完成新开工项目2个、完成省外资金0.75亿元和工业项目省外到位资金0.45亿元。

　　为进一步加大招商引资工作力度，全面落实党政“一把手”抓招商引资工作责任，结合单位实际，明确责任主体，优化招商环境，以项目为支撑，以南部山区综合开发为载体，以打造招商引资平台为重点，强化工作措施，制订激励机制，全年共提报2个招商引资储备项目，为确保全面完成上级下达任务数奠定了基础。

　　8.按时完成生物产业统计工作和信息上报工作。认真落实州、县生物产业统计工作安排部署，完成了第一、第二、第三季度生物产业统计报表上报等工作。为营造全县力推生物产业发展氛围，积极组织专人上报州、县信息共计5条，其中：州级各类媒体采用0条，县级采用5条。

　　9.积极开展“两学一做”学习教育。

　　按照县委组织部《关于在全县党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》（红办发【2016】65号）文件要求，为推动“两学一做”落实到每一名党员，于2016年4月22日召开学习动员会议，要求把“两学一做”融入党员日常学习教育，形成经常性的学习制度。5月31日前，全办8名党员完成手抄《中国共产党章程》，促进广大党员干部逐字、逐句、逐条学习党章，并积极组织全体党员参与党章党规网络知识测试，认真学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，通过学习和参加网络测试，全体党员对党的纲领、党的宗旨、党员义务和权利的认识有了进一步的提升，加强了自觉尊崇、遵守、维护党章的意识，学习教育取得阶段性成效。

　　一、 部门基本情况

　　（一）   部门决算单位构成

　　纳入红河县生物办2016年度部门决算编报的单位共1个，即红河县人民政府发展生物产业办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县生物办2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　带薪离岗1人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2016年红河县生物办没有政府性基金预算拨款收入。

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　红河县生物办2016年度收入合计201.67万元。其中：财政拨款收入201.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年168.23万元对比增长19.88%，主要原因是2016年度工资薪资增长幅度较大。

款项	名称	本年各款收入	上年各款收入	比上年增减
2130101	行政运行	1，127，622.00	970,180.00	16.23%
2130106	科技转化与推广服务收入	200，000.00-		100%
2130199	其他农业支出	40，000.00	600,000.00	-93.33%
2130122	农业生产资料与技术补贴
2130505	生产发展	500，000.00		100%
2100501	行政单位医疗	61,540.56	48,491.44	26.91%
2210201	住房公积金	87,552.00	63,588.00	37.69%
	合计	2，016,714.56	1,682,259.44	19.88%

　　二、 支出决算情况说明

　　红河县生物办2016年度支出合计203.68万元。其中：基本支出116.92万元，占总支出的57.40％；项目支出86.76万元，占总支出的42.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比188.51万元对比增长8.04%,主要原因是2016年度工资薪资增长幅度较大。

款项	名称	本年各款支出	上年各款支出	比上年增减
2130101	行政运行	1,156,159.86	987,934.29	17.03%
2130106	科技转化与推广服务收入	200，000.00	2,736.00	73.10%
2130122	农业生产资料与技术补贴	0	70,000.00	-100%
2130199	其他农业支出	31，500.00	600,000.00	94.75%
2130505	生产发展	500，000.00	112,381.00	344.92%
2100501	行政单位医疗	61,540.56	48,491.44	26.91%
2210201	住房公积金	87,552.00	63,588.00	37.69%
	合计	2，036,752.42.	1,885,130.73	8.04%

　　1、基本支出情况

　　2016年度用于保障生物办工作正常运转的日常支出116.92万元。与上年124.13万元对比增长-5.8%,主要原因是2016年度工资虽然增长幅度较大，但公用经费比去年同期大幅度下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.67万元，占基本支出的93.80%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.25万元，占基本支出的6.2％。人均支出7250元。

　　2、项目支出情况

　　2016年度用于保障红河县生物办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.76万元。与上年64.38万元对比增长34.76%,主要原因为2016年度财政补贴企业（云百草药业公司、红河糖业公司）用于生产发展的资金增大。

　　三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县生物办2016年度一般公共预算财政拨款支出203.68万元,占本年支出合计的100%。与上年188.51万元对比增长8.04%，主要原因一是 2016年度工资薪资增长幅度较大；二是2016年度财政补贴企业（云百草药业公司、红河糖业公司）用于生产发展的资金增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.213类农林水经费支出188.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.68%，其中2130101款行政运行支出115.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.77%；2130106款科技转化与推广服务支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%；2130199款其他农业支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%；2130505款生产发展支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.55%。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出支出6.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。

　　4.221类住房保障支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河县生物办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为5.19万元，完成预算的-45.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.17万元，完成预算的-27.67%；公务接待费支出决算为2.85万元，完成预算的-56.15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少3.74万元，下降42.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.16万元，下降54.57%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降28.39%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占1.07%；公务接待费支出2.85万元，占1.40%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于生物业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.85万元。其中：

　　国内接待费支出2.85万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河县发展生物产业发生的50批次398人接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河县生物办2016年机关运行经费支出7.25万元，与上年31.53万元对比减少了77.01%,主要原因是2016年下拨给乡镇的工作经费较少以及公务接待费、公务用车运行费较大幅度下降。部门机关运行经费主要用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）   其他重要事项情况说明

　　1、2016年度红河县生物办没有政府采购。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金

　　2、基本支出：指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　  3、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。

　　4、“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5、机关运行经费：指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。