红河县第二小学部门2018年度部门决算

　　红河县第二小学部门2018年度部门决算 

　　   第一部分  红河县第二小学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河县第二小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要职能。 

　　2.依法制定学校章程，并按章程实施管理。 

　　3.负责根据教育部门发布的教学计划、教学大纲、组织实施教学工作。 

　　4.依法制定和实施对教师的聘用、考核、绩效的方案和措施。 

　　5.监督和提高教职工的职业素养和业务水平。 

　　6.培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人和建设者。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方教育事业发展做出了贡献。 

　　2、学校争取专项资金使办学条件得到进一步改善，校园文化建设基本完成。 

　　3、努力完成义务教育均衡发展国检的各项工作指标。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河县第二小学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.红河县第二小学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河县第二小学部门2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员3人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　详见附件 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河县第二小学部门2018年度收入合计11,117,742.62元。其中：财政拨款收入11,117,742.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。红河县第二小学2017年度收入合计902万元。其中：财政拨款收入902万元，占总收入的100%与上年对比收入增加，主要原因分析教师增加，工资稍增加。。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河县第二小学部门2018年度支出合计11,077,609.21元。其中：基本支出11,077,609.21元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。红河二小2017年度支出合计899.37万元。其中：基本支出899.37万元，占总支出的100％与上年对比支出增长,主要原因分析工资支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,077,609.21元。与上年对比支出增长,主要原因分析工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.46%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化,主要原因分析两年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河县第二小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,077,609.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增长,主要原因分析工资支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.教育（类）支出9,558,051.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%。主要用于学生公用经费支出和教职工工资支出； 

　　2.社会保障和就业（类）支出988,198.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于教职工养老保险、公积金支出； 

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出531,359.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于职工养老保险支出； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河县第二小学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是三公经费厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少-560元，增长/下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-560元，增长/下降-100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因相应十八大以来的厉行节约，逐年减少三公经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河县第二小学部门2018年机关运行经费支出0元，  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河县第二小学部门资产总额4,217,003.52元，其中，流动资产542,295.32元，固定资产3,654,708.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额6460元,其中：政府采购货物支出6460元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　无 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　     无 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　     无 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、 生均公用经费：就是指教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。 

　　2、 社会保障支出：是指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。