红河县直机关工作委员会2016年度部门决算

红河县直机关工作委员会2016年度部门决算

　　第一部分 县直机关工委概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 县直机关工委概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.领导县直机关党的工作，负责县直机关党的建设；

　　2.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；

　　3.参与督促检查县直机关党员干部民主生活会和领导班子中心组的理论学习；

　　4.研究和指导县直机关基层党组织工作，探索新形势下机关党建工作的新问题、新经验；

　　5.指导县直机关党组织对党员进行教育、管理和监督；

　　6.做好县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务介绍。

　　做好党建工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县直机关工委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。为中国共产党红河县县直机关工作委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县直机关工委2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆（交公车平台）。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　县直机关工委2016年度收入合计77.32万元。其中：财政拨款收入77.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入金额减少，主要原因分析为一是2016年工作人员退休1人；二是财政拨款工作经费减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　县直机关工委 2016年度支出合计74.57万元。其中：基本支出74.57万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比金额减少,主要原因分析为201类一般公共服务支出大量减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障县直机关工委正常运转的日常支出74.57万元。与上年对比金额减少,主要原因分析为201类一般公共服务支出大量减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障县直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出74.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比金额减少,主要原因分析为201类一般公共服务支出大量减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出51.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.51%。主要用于2013101款项的行政运行支出和2013199款项的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出16.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.73%。主要用于2080501款项的社会保障和就业支出；

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于2010501款项的医疗卫生和计划生育支出；

　　4. 住房保障（类）支出3.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于2210201款项的住房和保障支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的2%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.6万元，增长/下降12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.7万元，下降47%；公务接待费支出决算减少1.1万元，增长58%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车交回平台。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占40%；公务接待费支出3万元，占60%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0X辆。公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关党建工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3万元。其中：

　　国内接待费支出3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建工作、精准扶贫工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县直机关工委2016年机关运行经费支出5.4万元，与上年对比大大减少,主要原因分析公务用车运行维护费用等减少。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、其他商品和服务支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　我单位未安排政府采购。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河县财政局当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、“三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。