红河县甲寅中学2016年度部门决算

　　

红河县甲寅中学2016年度部门决算

　　第一部分 红河县甲寅中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河县甲寅中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　⒈深刻学习、领会党的十九大精神，抓实理论武装，抓牢思想建设。

　　⒉推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面加强基层党组织建设。

　　⒊驰而不息锤炼作风，着力建设适应跨越发展的“云岭铁军”干部队伍。

　　⒋切实落实党委主体责任和纪委监督责任，深入推进党风廉政建设。

　　⒌坚持立德树人，抓实做细培养德技双馨、身心双健的育人工作。

　　⒍“走出去”观摩、“走下去”实践，全面加强教师队伍素质建设。

　　⒎及时捕捉社会需求、政策动态，紧跟时代脉动加强专业建设。

　　⒏修改课程计划，加大实践分量，尽可能释放学生潜在的内生活力。

　　⒐丰富教学组织形式，探索目标导向教学，激发学生向上向好的新动力。

　　⒑推进课程设置改革，积极主动应对新的教师资格考证新要求。

　　⒒改进招生工作方式方法，确保完成今年的招生计划任务。

　　⒓加大群团改革力度，保持和增强群团组织的政治性、先进性、群众性。

　　⒔继续实施“教育发展脱贫一批”、坚决完成脱贫攻坚任务。

　　⒕扎实抓牢安全预防、综合治理工作，确保师生安全、校园和谐稳定。

　　⒖加强工作落实督促检查，确保各项措施落地生根、开花结果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河县甲寅中学部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.红河县甲寅中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河县甲寅中学2016年年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河县甲寅中学2016年度收入合计1346.11万元。其中：财政拨款收入1346.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加212.4万元。增收18.73%。主要原因分析是因为本年提高了改革性补贴及调整了基本工资自治州津贴和乡镇补贴的发放，与加大了人员经费的支出。

　　二、支出决算情况说明

　　红河县甲寅中学2016年度支出合计1273.8万元。其中：基本支出1273.8万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年收入同比支出增加116.7万元，增幅10.08%，增长原因和收入增长原因一致，是上级部门加大了对我校的各项投入及人员工资的增涨。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障红河县甲寅中学事业单位机构正常运转的日常支出1273.8万元。与上年收入同比支出增加116.7万元，增幅10.08%，增长原因和收入增长原因一致，是上级部门加大了对我校的各项投入及人员工资的增涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.21％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障红河县甲寅中学事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河县甲寅中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1273.8万元,占本年支出合计的100%。与上年收入同比支出增加116.7万元，增幅10.08%，增长原因和收入增长原因一致，是上级部门加大了对我校的各项投入及人员工资的增涨。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.教育支出（2050203）支出997.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于教职工工资、薪资补贴、水费、电费、办公设备购置。

　　2.社会保障和就业支出（2080502）支出151.8万元，占一般公共财政预算的11%，主要用于事业单位离退休费和抚恤费等支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（2100502）支出51.3万元，占一般公共财政预算的3.8%，主要用于退休人员的医疗保险支出。

　　4住房保障支出（2210201）支出73.7万元。占一般公共财政预算的5.5%，主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河县甲寅中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河县甲寅中学2016年无机关运行经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　　政府采购说明：2016年度政府购483,577。80元，主要构成为田径场改工程468,461.80元，货物15,116.00元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共财政预算拨款：由财政局拨入的资金。

　　二、上年结转：上一年度未完成，按规定转当年使用的经费。

　　三、结转下年：当年未完成，按规定结转于一下年度使用的经费。

　　三、教育支出：开展幼教活的日常支出

　　五、社会保障支出：离退休费和离退休生活补贴。

　　六、住房保障支出：住房保障支出是住房公积金，按照个人工资和奖励性绩效工资的12%。

　　七、基本支出：本单正常开展工作所需的经费。

　　八、“三公”经费：单位三公经费是公务接待和公务用车运行维护费。