红河州红河县阿扎河乡人民政府2018年度部门决算

红河州红河县阿扎河乡部门2018年度收入合计35,342,383.72元。其中：财政拨款收入35,342,383.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与去年对比增加44%，财政拨款增加38%。主要是因为人员调入，工资增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县阿扎河乡部门2018年度支出合计47,639,144.81元。其中：基本支出16,290,709.81元，占总支出的34.2%；项目支出31,348,435元，占总支出的65.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与去年相比增加63%，基本支出与去年相比减少4%。总支出与去年相比增加主要是因为项目资金增加，基本支出与去年相比减少是因为人员变动，支出减少。

2018年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,290,709.81元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.18%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,348,435元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县阿扎河乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出46,548,144.81元,占本年支出合计的97.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,602,579.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.93%，主要用于人员工资的支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出375,022.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于人员工资的支出。

  8.社会保障和就业（类）支出795,422.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，主要用于人员社会保障支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出450,262.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出1,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。

  12.农林水（类）支出23,433,395元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.34%。

  13.交通运输（类）支出2,143,850元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出317,613元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。

  19.住房保障（类）支出6,430,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县阿扎河乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35，5300元，支出决算为232,948.8元，完成预算的,65.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78,478.8元，完成预算的70.51%；公务接待费支出决算为154,470元，完成预算的63.61%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加99,158.8元，增长74.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,593.2元，下降12.87%；公务接待费支出决算增加110,752元，增长253.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年三公经费大部分是用补助收入支出没有列在决算数字中，有部分2017年的接待费是在2018年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出78,478.8元，占33.69%；公务接待费支出154,470元，占66.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78,478.8元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78,478.8元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出154,470元。其中：

国内接待费支出154,470元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府脱贫攻坚等相关工作

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县阿扎河乡部门2018年机关运行经费支出1,369,012.62元，与上年对比增加，主要原因人员增多，工作量加大，部门机关运行经费主要用于精准扶贫工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州红河县阿扎河乡部门资产总额23,440,118.57元，其中，流动资产16,706,140.27元，固定资产6,733,978.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,979,476.81元，其中;流动资产减少23,986,546.81元，固定资产增加7,070元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8万元,其中：政府采购货物支出8万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

监督索引号53252900256101111