红河县农业和科学技术局2018年度部门决算

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红河县农业和科学技术局2018年度部门决算

   第一部分  红河县农业和科学技术局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县农业和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县农业和科学技术局是由原来的红河县农业局、红河县科学技术局和红河县畜牧兽医局合并而成，属县人民政府组阁部门、财政全额拨款独立核算行政单位。主要工作职能是：贯彻执行农业农村工作、科技进步及知识产权相关的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展、科技事业发展及知识产权方面的中长期规划，并负责组织实施和监督管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.农牧渔业产值。2018年，州农业下达我县农牧渔业产值指标任务同比增长6%。据统计局法定数据显示，第三季度，全县累计完成农牧渔业产值83746万元，同比增长5.63%，（其中农业产值18823万元，增长6.2%；牧业产值60712万元，增长6.1%；渔业产值4211万元，增长4.6%）。农牧渔业实现增加值47238万元，同比增长5.63%（其中农业增加值10169万元，增长6.2%；牧业增加值34852万元，增长6.1%；渔业增加值2217万元，增长4.6%）。预计年内全县完成农牧渔业产值187724万元，同比增长6.6%，超额完成指标任务。

2.农村居民人均可支配收入。据县统计局数据显示，第三季度，全县农村居民人均可支配收入5846元，同比增长9.1%。预计全年农村居民人均可支配收入达8794元，同比增长12%，分别完成州级下达指标任务同比增长10%以上和县政府工作报告指标任务同比增长12%以上。

3.农业生产。全县完成粮食播种面积完成34万亩，完成县级年初计划34.3万亩的99.12%、州级下达指标任务数34万亩的100%，减幅0.98%；完成粮食总产量12.1万吨，增幅0.28%，完成州级下达指标任务数的100%；蔬菜种植面积9.3万亩，完成州级下达指标任务数8.5万亩的109.41%，增幅8.39%，产量11.56万吨，增幅5.09%；全县累计发展水果面积达21.65万亩，已收获面积7.4万亩，水果产量达14.73万吨。2018年新热区水果5.2万亩，完成任务指标数的4.5万亩的115.56%，其中优质芒果1万亩、柑橘0.7万亩，火龙果0.3万亩，香蕉轮种3.2万亩。

4.畜牧生产。全县预计完成肉猪出栏80.52万头、肉牛出栏6.01万头、肉羊出栏7.03万只、家禽出笼350万羽、肉类总产量75145吨、禽蛋产量721.8吨，畜牧业产值11.15亿元。同比分别增长10.94%、3.66%、10.24%、7.03%、17.57%、12.03%、8.57%，完成或超额完成各项指标任务。全县规模养殖场生猪出栏达25万余头，规模养殖水平达41.02%，规模养殖场（小区）粪污产生量68484吨，已利用59150吨，利用率达86.37%，达到州级要求的86%以上。

5.渔业生产。全县完成水产养殖3700亩、稻田养鱼91000亩（含“稻渔共作”19438.5亩）、冬水田养殖55500亩，均已完成州级下达指标任务数的100%。水产品总产量4633吨，完成州级下达全年计划数4630吨的100.06%；生产鱼苗1800万尾，生产鱼种297吨。渔业总产值5820万元，同比增长11.11％。

6.中约材生产。我县中药材料主要以三七、南板蓝根、葛根、草果、桑葚等为主，目前，全县累计发展生物药业面积为9万亩，年产量约960吨，实现产值近8000万元，同比增长10%以上，达到州级下达的中药材农业产值增长10%。全县完成桑葚新植面积6500亩，南板蓝根补植补种300亩。

7.农业产业化生产。目前，我县红河谷已入驻企业34家，其中有省级农业龙头企业3家，州级农业龙头企业17家，2018年，红河中海业有限公司和顺和庄园有限公司申报州级农业龙头企业，初级评审已通过。预计全县龙头企业销售收入达51021万元，同比增长18.55%；农产品加工业总产值127546万元，同比增长20.10%。

8.农产品质量安全监管。一主面加强速测技术指导，不断提高监管水平；另一方面提供物质保障，确保工作正常开展。2018年全县共完成水果、蔬菜等农产品样品检测1730个，完成州级下达指标任务数的101%，合格样品数1698个，合格率98.2%，其中:检测蔬菜样品1525个，合格样品数1485个，合格率97.4%；水果样品205个，合格样品数203个，合格率99%。

9.争取项目资金。共争取到项目资金6097.60万元，完成指标任务6500万元93.81%。其中：耕地地力保护（农业生产支持补贴）资金2359.53万元，2019年度第五批中央统筹整合涉农资金（农业生产发展）资金1032.9万元，2018年中央财政林业生态恢复保护资金880万元，2018年度第五批中央统筹整合涉农资金（农业资源及生态保护补助）546.45万元等20余项项目资金。

10.固定资产投资。完成固定资产投入资金2.7988亿元(2017年项目结余数2.56亿元)，其中红河谷30万亩热区综合开发项目2.5578亿元，红河县食用菌种植及深加工项目2410万元，完成指标任务3亿元的93.29%。入库任务数4.5亿元，已入库2.7988亿元，入库率62.19%。

11.招商引资项目。加强招商引资工作，多渠道积极招商项目，目前，正恰谈“绿色食品牌”招商项目3个，即红河县婴儿米粉综合开发项目、红河谷热带水果饮料生产建设项目、红河县农特产品深加工及物流仓储中心建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县农业和科学技术局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县农业和科学技术局部门2018年末实有人员编制106人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县农业和科学技术局部门2018年度收入合计3955.73万元。其中：财政拨款收入3955.73万元，占总收入的100%。与上年对比增加38.36%，主要原因为涉农资金被整合以及调整工资。

二、支出决算情况说明

红河县农业和科学技术局2018年度支出合计3229.36万元。其中：基本支出2930.88万元，占总支出的90.76％，与上年对比增加42.85％，主要原因为年初预算增加及涉农资金整合；项目支出298.48万元，占总支出的9.24％。与上年对比减少30.26％，主要原因为涉农资金整合。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2930.88万元。与上年对比增加879.11万元,主要原因年初预算增加及涉农资金整合。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的51.11%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.48万元。与上年对比减少129.51万元,主要原因是涉农资金整合。具体项目开支及开展工作情况如下：2110399节能环保支出污染防治其他污染防治支出6.19万元；2110605退耕还林工程建设100.02万元；2130106科技转化与推广服务146.79万元；2130125农产品加工与促销24.75万元；2130199其他农业支出20.73万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县农业和科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3229.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加749.6万元,主要原因是年初预算增加及涉农资金整合。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出9.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2019999 其他一般公共服务支出9.28万元。

 2.科学技术（类）支出164.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于2060101行政运行103.89万元，主要用于2060402应用技术研究与开发41.25万元，主要用于2069901科技奖励15万元，2069999其他科学技术支出4万元。

 3.社会保障和就业（类）支出159.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于2080501归口管理的行政0.19万元，2080502事业单位离退休0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.83万元。

 4.医疗卫生与计划生育（类）支出87.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于2101016食品安全事务1.1万元；主要用于2101101行政单位医疗86.5万元；

 5.节能环保（类）支出301.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于2110399其他污染防治支出11.09万元，用于2110605退耕还林工程建设100.02万元，用于2110901  已垦草原退耕还草190.66万元

 6.农林水（类）支出2507.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于2130101行政运行302.24万元，2130104事业运行852.46万元，2130106科技转化与推广285.55万元，2130108病虫害控制63.24万元，2130110执法监管1.2万元，2130111统计监测与信息服务0.59万元，2130119防灾救灾19.90万元，2130122农业生产资料技术补贴14.65万元，2130125农产品加工与促销24.75万元，2130135农业资源保护修复与利用2.29元，2130199其他农业支出553.5元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县农业和科学技术局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.1万元，支出决算为31.90万元，完成预算的62.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.35万元，完成预算的53.52%；公务接待费支出决算为4.55万元，完成预算的8.90%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少4.02万元，下降11.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.8万元，增加26.91%；公务接待费支出决算减少9.8万元，减少68.34%。2018年度“三公”经费中公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费27.35万元，占85.74%；公务接待费支出4.55万元，占14.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.35万元。其中：

公务用车运行维护支出27.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于农业科技工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.55万元。其中：

国内接待费支出4.55万元，共安排国内公务接待283批次，接待人次1260人。主要用于农业科技工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县农业和科学技术局2018年度机关运行经费支出1497.93万元，与上年对比增加1032.38万元,主要原因为年初预算增加，财政拨款收入增加。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费开支。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县农业和科学技术局资产总额4225.94万元，其中，流动资产2461.55万元，固定资产1764.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产578.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少644.68万元，其中固定资产减少157.39万元，流动资产减少487.29万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	4225.94	2461.55		906.85	278.63				578.91
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

    红河县农业和科学技术局2018年度政府采购支出总额为137.69万元，其中货物实际采购为11.96万元，工程实际采购为125.73万元。

四、部门绩效自评情况

   红河县农业和科学技术局绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

监督索引号53252900732601111