红河县安全生产监督管理局2018年度部门决算

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红河县安全生产监督管理局2018年度部门决算

 

第一部分  红河县安监局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织起草安全生产政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。

2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查红河县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

 　4.承担职责范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作；负责职责范围非药品类易制毒化学品监督管理工作。

5.负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，负责组织指导并监督检查有关职业危害卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。

6.负责监督查检工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据红河县人民政府的授权或委托，牵头组织较大事故调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理重大事故或特别重大生产安全事故。

8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；负责职责范围内危险化学品建设项目的安全设施安全许可。

9.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。

10.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。

12.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查红河县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县安监局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县安全生产监督管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县安监局2018年年末实有人员编制17人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县安监局2018年度收入合计293.73万元。其中：财政拨款收入293.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加30.87万元，主要原因为人员增加、人员经费预算增加。

二、支出决算情况说明

红河县安监局2018年度支出合计314.01万元。其中：基本支出313.51万元，占总支出的99.84％；项目支出0.5万元，占总支出的0.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加47.01万元,主要原因为人员增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.01万元。与上年对比增加47.01万元,主要原因为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.27％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.5万元。与上年相同。具体项目开支检查仪器购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出314.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加47.01万元,主要原因为人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出24.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于职工养老保险及职业年金；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工医疗费；。

7.资源勘探信息等（类）支出275.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。主要用于人员工资、公务接待、车辆运行、办公用品购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.6万元，支出决算为8.68万元，完成预算的44.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.38万元，完成预算的33.8%；公务接待费支出决算为5.3万元，完成预算的55.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.2万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占38.94%；公务接待费支出5.3万元，占61.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.3万元。其中：

国内接待费支出5.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次756人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产大检查，扶贫挂勾点发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出44.82万元，与上年对比增加1.53万元,部门机关运行经费主要用于办公耗材、设备购置，车辆运行等支出。主要变动原因是增加人员导致办公设备增加，致使2018年机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县安全生产监督管理局资产总额57.10万元，其中，流动资产3.87万元，固定资产53.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.69万元，其中固定资产增加1.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	57.19	3.87	53.23		17				36.23
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政补助收入：指部门直接从财政部门或者通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经常和专项资金。

二、事业收入：指部门开展工作及其辅助活动依法取得的收入，包括财政专户核拨的预算外资金和部分经批准不上缴财政专户的预算外资金。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、对个人和家庭的补助：反映部门用于个人和家庭的补助支出。包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

五、商品和服务支出：反映部门维持正常运转和满足基本办公需求而形成的购买商品和服务的支出。主要包括办公费、水费、电费、差旅费、培训费与会议费等。

监督索引号53252900642601111