红河州红河县浪堤镇2018年度部门决算

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附件3

红河州红河县浪堤镇2018年度部门决算

第一部分  浪堤镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  浪堤镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面建成小康社会的关键之年。做好新一年的工作，对我乡全面打赢脱贫攻坚战具有十分重要的意义。

（一）定措施，求精准，力求扶贫工作扎实有效。

紧紧围绕《浪堤镇2018年脱贫攻坚实施方案》，明确我镇精准脱贫攻坚任务，严格按照标准和程序对所有贫困户进行再识别和再确认。针对贫困户建立贫困户基础数据库，完善贫困户“一户一册”档案，做到贫困户家庭情况、生产资料状况、收入状况、致贫原因和帮扶措施“五清楚”，并逐项落实“两不愁、三保障”措施，做到一户也不掉队。通过挂钩帮扶干部制定“一户一策”帮扶措施，使每户至少有一条以上实质性帮扶措施。按照年度脱贫攻坚总体目标，针对存在的薄弱环节，对标对表，坚持缺什么补什么的原则，扎实推进精准脱贫工作。

（二）夯基础，抓项目，不断强化发展动力。

     不断完善基础设施建设。顺利推进贫困村通村道路硬化。2018完成了乐浪公路完成了新欧公路3.2公里和俄期咪东、哈木普等4.5公里，哈尼魔芋基地3公里，茨阿新寨、木冲、朋垤、阿轮、妥勺等8公里已硬化，完成虾里村委会新寨、旧寨、阿施垤、垤玛村入村道路硬化；完成安品村委会垤那村入村道路硬化。浪玛、普戈、新联、茨阿、拉古、洛玛咪、浪施、仰额、欧脚龙、新华、干冲、小迤萨等20多公里进村道路已完成路基扩宽及部分水稳层工程。启动了浪堤至架车全长17.5公里的道路扩宽工程。积极发动群众季节性、经常性对道路进行维修疏通，确保镇内各段公路畅通无阻，一年来共对迤北线和其它地段用机械清理32次，发动群众43次，630余人，清理废弃物、垃圾渣土等30100余方。

（三）抓整治，去顽疾，改善人居环境。

积极探索发展经济林果种植2018年全镇完成退耕还林经济林果种植5000亩。为我镇林业经济发展奠定坚实基础。在浪堤、红波洛两个村委会种植核桃3200亩，目前已完成土地丈量，准备打塘等待苗木落叶便进行种植；在安品村委会种植柑橘200亩，目前已完成种植地块整地工作；在安品村委会实施橄榄、芒果、桃子等种植700亩；俄期、浪堵村委会实施核桃种植900亩。发展速生丰产林（零星种植，主要树种为杉木）种植500亩，在促进林业增收的同时也缓解了木材供需不平衡的问题。积极开展义务植树活动，2019年全镇义务植树4.5万株。在积极开展退耕还林工作的同时，全力抓好森林防火工作，由于今年我镇遭遇多年难遇的旱灾，导致森林火灾频发，去冬今春我镇共发生火灾、火警24起。其中森林火灾9起，已立为刑事案件进行查处的3起。

（四）惠民生，补短板，有效增进民生福祉。

有条不紊推进教育事业稳步发展。争取全镇小学适龄儿童入学率100 %，教育均衡发展、不断加强控辍保学力度。医疗卫生事业建设稳步推进。完成镇中心卫生院综合楼建设，新建大田、扒里夺、大龙三个村卫生屋。落实健康扶贫各项政策。进一步完善社会保障。加强合作医疗保险、养老保险参保率，实现规范化民生资金管理。全镇低保、五保实行阳光评定、公开透明、动态管理，做到应保尽保，杜绝人情保、关系保。不断推进乡村文化事业，启动实施百县万村综合文化服务中心建设，计划完成安品革命老区陈列室建设。加大对农村篮球场建设的投入力度，深入推进民族团结进步示范创建。

（五）强机制，促和谐，加强社会治理。

坚持巩固和谐稳定，营造良好的社会生活环境。加大对基层矛盾纠纷的预警和排查调处力度，及时调处化解矛盾纠纷。深入开展辑枪治暴，严厉打击违法犯罪，提高公共安全保障能力。稳定安全生产形势。不断强化工作措施，加大对道路交通、消防安全、食品药品安全、校园环境、建筑工地、危险化学品和烟花爆竹等方面的安全隐患的排查和整治力度，确保了零发生重特大安全生产事故。认真做好防灾减灾工作，确保了群众生命财产安全，思想平稳，社会稳定。

（六）抓改革，转作风，持续增强政府效能。

认真履行全面从严治党责任，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。深化行政体制改革，转变政府职能，将简政放权、放管结合、优化服务协同推进。不断加强作风建设使之常态化。坚持“一岗双责”，开展廉政教育，不断健全和完善各项工作制度，把政务公开作为建设服务政府、诚信政府、阳光政府的重要抓手，进一步完善各项制度，持续改善作风。坚持向镇人大主席团报告工作，主动接受镇人大的法律监督和工作监督，坚持执政为民，依法行政深入实施，认真办理好人大代表意见、建议。深入贯彻落实中央八项规定精神和省州县相关规定，严控“三公经费”支出，进一步加强政府采购、公车使用、公务接待，规范工程项目管理，政府形象全面提升。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入浪堤镇2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1．浪堤镇人民政府。

2．浪堤镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县浪堤镇人民政府2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县浪堤镇人民政府2018年收入合计22,184,408.67元。其中：财政拨款收入22,184,408.67元，占总收入的100%；上级补助收入22,184,408.67元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4637552.12元，主要原因分析项目投资相对上年有所减少。

 

二、支出决算情况说明

红河县浪堤镇人民政府2018年度支出合计22,184,408.67万元。其中：基本支出10226421.67万元，占总支出的46.09％；项目支出11957987万元，占总支出的53.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少4637552.12元，主要原因分析扶贫项目投资相对上年有所减少，彩票公益金项目较上年也是减少，虽然人员经费增加，但总体较上年还是减少。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障浪堤镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障浪堤镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

浪堤镇2018年度一般公共预算财政拨款支出22184408.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析人项目增加，脱贫攻坚工作量增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6800878.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.65%。主要用于人员工资的支出，办公费，维修维护费，委托业务费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

7. 文化体育与传媒支出196934元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于人员工资的支出；

8.社会保障类支出789912.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于人员社会保障支出；

9.医疗卫生与计划生育支出446382.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出11,415,285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.45%。主要用于人员经费共支出；

13.交通运输（类）支出576,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于人员经费共支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出232,106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

 19.住房保障（类）支出533400元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 彩票公益金（类）支出1100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

浪堤镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.34元，支出决算为26.34万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.71万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.63万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡次数增加，检查组检查次数多接待次数增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加22万元，增长650%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.3万元，增长302%；公务接待费支出决算增加12万元，增长120%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年三公经费大部分是用补助收入支出没有列在决算数字中，有部分2017年的接待费，公车维护费是在2018年支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出13.71万元占52.6%；公务接待费支出12.63万元，占47.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.63万元。其中：

国内接待费支出12.63万元（其中：外事接待费支出12.63万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待120批次），接待人次1080人（其中：外事接待人1080人）。主要用于政府脱贫攻坚等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

浪堤镇人民政府2018年机关运行经费支出77.01万元，与上年对比增加，主要原因人员增多，工作量加大，部门机关运行经费主要用于精准扶贫工作。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，浪堤镇人民政府资产总额1570.252404万元，其中流动资产1409.219904万元，固定资产161.0325万元。与上年相比，本年资产总额增加178.90588万元固定资产不变。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1620.806891	1425.546271	195.26062	108.2659	10.6675	0			76.3272		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出80万元；政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 

监督索引号53252900256501111