红河县生物办2018年度部门决算

监督索引号53252900743401000

红河县生物办2018年度部门决算

 

第一部分  红河县生物办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县生物办概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县人民政府发展生物产业办公室成立于2010年11月，前身为红河县人民政府生物资源开发创新办公室，内设项目股和综合股。原为红河县人民政府办公室管理的相当于正科级的事业单位，2015年12月31日红政办发【2015】99号文件将红河县人民政府发展生物产业办公室调整为红河县农业和科学技术局下属事业单位。红河县人民政府发展生物产业办公室是红河县培植绿色产业，建设绿色经济强县的职能部门。主要负责红河县生物产业以及蔗糖产业发展的综合、协调、服务等工作。

1.贯彻落实县委、县人民政府关于建设绿色经济强县，发展生物产业及蔗糖产业的方针、政策。

2.制定红河县生物产业发展规划，协调促进生物资源开发和蔗糖产业的发展。

3.编制、选列和管理生物产业发展项目。

4.负责全县生物资源开发和蔗糖产业发展的综合、协调、服务。

5.负责拟定生物资源开发和蔗糖产业的扶持政策，为县委、县政府决策服务。

6.加强生物产业项目及蔗糖产业在资金、技术、人才等方面的引进与合作，促进产业的开发和建设。

7.指导各乡(镇)和部门生物产业及蔗糖产业建设发展规划，做好综合协调和服务工作。

8.承办县委、县政府和州农业局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我办在县委和县人民政府的高度重视下，生物药业培植工作取得长足发展，共累计发展生物药业面积为8.74万亩，产量10169吨，实现产值29301万元。其中三七0.35万亩、南板蓝根2万亩、葛根2万亩、草果2万亩、桑葚0.54万亩、龙胆草0.1万亩、藤茶0.2万亩，其它生物药业如豆腐渣果、辣木、黄金、生姜、小白芨、金银花、桔梗、重楼等约为1.55亩。

1.蔗糖产业。2018年全县甘蔗面积3.5万亩(含垤玛乡400亩、三村乡1000亩、车古乡800亩、架车乡200亩)。2017/2018年榨季于从2018年1月15日开榨，到2018年4月19日收榨，历时95天。甘蔗种植8个乡镇、22个村委会、120个村民小组4568户、20901人。工业入榨13.86万吨，产糖15665吨，支付蔗款6211.15万元，实现工业产值7360万，上交税金506万元。         

2.南板蓝根产业。我县南板蓝根产业面积巩固稳定在20000亩，与去年持平。其中2018年新植或补植补种300亩。

3.桑椹产业。全县累计完成5400亩，主要集中在垤玛乡，种植区域包括垤玛、河玛、曼培、牛红、腊哈、独格六个村委会，其中垤玛、河玛、曼培3个村委会为示范项目区，示范总面积1500亩。

4.切实抓好2018年南部山区综合开发项目申报工作。

2018年申报南部山区综合开发项目垤玛乡桑葚种植示范基地5000亩、南板蓝根示范基地3000亩；洛恩乡藤茶示范基地1000亩。

5.争取项目资金落实情况。

2018年我办积极加强与上级主管部门的沟通联系，争取上级资金的大力扶持。目前到位资金10万元，完成任务数的100%。

6.精准扶贫工作。2018年，我办共走访、回访帮扶户9次，受访群众260余人，投入发展产业扶持资金4.2万元，培训种养殖适用技术2期共120人次。春节前夕，走访慰问困难帮扶户73户，发放慰问物资食用油73桶、大米73袋。同时按照有关文件精神，我办抽调一名业务能力强的技术员常驻挂包村大羊街乡红土坡村委会指导精准扶贫工作，确保精准扶贫政策落到实处，工作任务按期完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县生物办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即红河县人民政府发展生物产业办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县生物办2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县生物办2018年度收入合计145.93万元。其中：财政拨款收入145.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年182.93万元对比减少20.23%，主要原因是人员减少，2018年调出3人，退休1人。

收入与上年度对比分析

款项	名称	本年各款收入	上年各款收入	比上年增减
2130101	行政运行	1,227,801.00	1，434，085.50	-14.38%
2130106	科技转化与推广服务收入		200，000.00	-100%
2100501	事业单位医疗	81,526.17	79，719.75	2.27%
2080506	机关事业单位养老保险缴费支出	149,936.8	166，329.40	-9.86%
	合计	1,459,263.97	1，829，301.15	-20.23%

 

 

二、支出决算情况说明

红河县生物办2018年度支出合计147.54万元。其中：基本支出140.97万元，占总支出的94.94％；项目支出7.47万元，占总支出的5.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年168.86万元对比减少12.62%,主要原因是人员减少，2018年调出3人，退休1人。

支出与上年度对比分析

款项	名称	本年各款支出	上年各款支出	比上年增减
2130101	行政运行	1,169,281.89	1，434，085.5	-18.46%
2130106	科技转化与推广服务收入	74,700.00		100%
2130199	其他农业支出		8，500.00	-100%
2100501	事业单位医疗	81,526.17	79，719.75	2.27%
2080506	机关事业单位养老保险缴费支出	149,936.8	166，329.40	-9.86%
	合计	1，475，444.86	1，688，634.65	-12.62%

（一）基本支出情况

2018年度用于保障生物办工作正常运转的日常支出140.07万元。与上年161.99万元对比减少13.53%,主要原因是人员减少，2018年调出3人，退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.14万元，占基本支出的97.19%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.93万元，占基本支出的2.81％。人均支出127，340元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河县生物办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.47万元，主要用于工厂化育苗中心项目支出，与上年0万元对比增加100%,主要原因为生物办2017年项目2018年实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县生物办2018年度一般公共预算财政拨款支出147.54万元,占本年支出合计的100%。与上年168.86万元对比减少12.63%，主要原因是红县生物办人员减少，2018年调出3人，退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.213类农林水经费支出124.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.32%，其中2130101款行政运行支出116.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%；2130106款 科技转化与推广服务7.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%；

2.210类医疗卫生与计划生育支出支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。

3.208类社会保障和就业支出14.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县生物办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为1.09万元，完成预算的16.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的13.85%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的2.92%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少0.56万元，下降14.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增加144.83%；公务接待费支出决算减少1.09万元，下降85.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占82.57%；公务接待费支出0.19万元，占17.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（2018年底已处置）。主要用于生物业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河县发展生物产业发展的3批次25人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县生物办2018年机关运行经费支出3.93万元，与上年6.29万元对比减少了37.52%,主要原因是2018年下拨给乡镇的工作经费较少以及公务接待费、公务用车运行费较大幅度下降。部门机关运行经费主要用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河县生物办资产总额400.78万元，其中，流动资产397.06万元，固定资产3.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少408.07万元，其中固定资产减少54.33万元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值17.3万元；处置车辆1辆，账面原值25.85万元；报废报损资产17项，账面原值11.18万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	400.78	397.06	3.72						3.72
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，生物办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

          无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城币间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、妥全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费：指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                          红河县生物办

监督索引号53252900743401111