红河县人民政府宝华镇2018年度部门决算

　　监督索引号53252900256301000 

　　附件3 

　　红河县人民政府宝华镇2018年度部门决算 

　　第一部分  宝华镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　  

　　  

　　第一部分  宝华镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、农村和谐。 

　　3.营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。 

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　7.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.经济保持平稳增长 

全镇经济社会发展呈现良好态势，全年预计完成地区生产总值2.4亿元，增长11%；农民人均可支配收入7457元，同比增长11%；固定资产投资2.5亿元，100%完成计划投资；完成预算内拨款收入1671.9万元，支出1592.34万元；各项存款余额16176万元，较上年同期上升350万元，增长率2.21%，完成任务数的4.57%；各项贷款余额4894万元。

    2.脱贫攻坚奋勇争先

　　认真贯彻落实习近平总书记脱贫攻坚战略思想，坚持以“61065”贫困村、贫困人口退出标准为引领，认真落实“五个责任”“六个精准”，抓实扶贫政策，全力推进脱贫攻坚工作。 

　　2018年，全镇脱贫447户2049人，贫困发生率降至8.89%。入股产业扶贫奖补资金125.1万元到红河县甲天下食用菌种植专业合作社，实现建档立卡户户均覆盖1项以上产业就业扶贫措施；生态鸡养殖入股20户；发放2017年和2018年劳动力转移以奖代补交通补贴141.235万元；共聘56名生态护林员和181名公益性岗位人员；继续推进2016年塔龙村和贵丛村易地扶贫搬迁工作，动员43户县城周边安置入住；2018年宝华镇现有“四类重点对象”危房存量1264户，完成1119户，兑付C、D级危房改造补助资金1038万元；发放产业扶持小额贷款128户632.9万元；实现建档立卡贫困户养老保险参保率100%；医疗保险财政代缴率100%；家庭医生签约服务率100%；采取“明白人带头人+合作社+建档立卡贫困户”的模式，组建了覆盖全镇6个贫困村18个村民小组种养殖合作社；投入90万元发放36吨鱼苗。  

　　3.人居环境持续向好 

　　继续推进人居环境提升三年行动计划，以加强村庄规划管理、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升为主攻方向，投入26.79余万元购买410盏太阳能路灯，投入3.24万元购买81辆垃圾清运小推车，投入6.1万元用于2017年提升城镇人居环境评比活动奖励，投入7.14万元用于街道环境卫生保洁，新建8座农村卫生公厕。完成420万元的宝华、安庆、朝阳三个村委会整村推进项目，290万元的嘎他村、俄垤村涉农资金整合项目，50万元的嘎他自然村脱贫摘帽竞赛项目和100万元的规针、坐落债券资金项目；投入2000万元推进红河县哈尼梯田旅游新农村建设上山项目有序推进，投入约2200万元推进长街宴购物街建设，其中停车场已完工；开工建设大科寨、老门、达依进村道路硬化；有序推进投资220万元的规针、大罗马功能提升项目建设。加快推进撒玛坝哈尼梯田创4A级景区和全省旅游扶贫示范镇建设。撒玛坝综合服务区初具雏形，完成游客服务中心改造，建成停车场、旅游厕所、环形游步栈道等一系列配套基础设施，长街宴购物街及土司文化展览馆完成主体工程；有序推进红河县次中心项目建设，已委托第三方进行地界勘测和地质灾害评估；景区内部道路提升改造项目和苏红古村落改造复兴项目启动建设，完成梯田恢复32亩，旅游征地65.39亩。成功举办撒玛坝“开秧节”大型民俗文化活动和哈尼长街宴活动，撒玛坝梯田被上海大世界基尼斯认证为“中国面积最大哈尼梯田”。 

　　4.特色产业纵深发展 

　　突出资源优势、抓牢政策机遇、发挥区域优势，做大做强传统产业，引进培植新兴产业。完成38407亩土地测量工作，完成5256户农村土地承包经营权确权登记，颁发741份土地承包经营权证书。全镇经济作物种植21301.8亩，粮食作物种植27851亩，粮食总产1120万公斤。生猪存栏48356头；大牲畜存栏5415头，出栏2435头，山羊存栏4950只，肉羊出栏2910只；家禽存栏241696只，出笼285811只；全年累计完成肉类总产量5455吨，禽蛋产量达215吨；新增50头以上的养猪专业户1户、100头以上1户。完成桃子造林580亩、芒果造林1490亩、妃子笑造林460亩，补种泡核桃310亩，完成2200亩核桃提质增效先建后补工程。新建红河县嘎他红米种植专业合作社和红河县彝嘉红米种植专业合作社；引进中国扶贫基金会，成立红河县善品良田产业专业合作社联合社，预计收购梯田红米200吨，计划收购嘎他红心鸭蛋；耕地地力保护补贴193.10万元，2017年农机购置补贴2.20万元。 

　　5.民生保障切实改善 

　　教育工作方面：始终把教育放在优先发展的地位，抓好教育基础设施建设，稳步推进教育体制改革，提高教育教学水平。扎实开展控辍保学“清零行动”，贯彻执行义务教育“两免一补”政策，推动教育普惠性资源共享，有小学在校生 2357人，适龄儿童入学率为100%；初中在校生891人，在校生辍学率为1.5%。社保工作方面：一是做好机关事业单位和全镇居民养老保险参保续保和上报人员增减变化情况，完成养老保险参保8774人，完成率86.77%，其中建档立卡5069人，完成率100%；发放养老保险待遇3147人94.78万元；完成劳动力转移实名登记7203人，其中建档立卡1973人。二是完成2018年城乡居民医疗保险参保22754人（建档7863人，非建档14891人），完成率100.6%。实现建档立卡贫困户养老保险参保率100%、医疗保险财政代缴率100%、家庭医生签约服务率100%，门诊报销比例提高至90%以上。卫生和计生工作方面：认真贯彻“二孩”政策和疾病“预防为主”的健康扶贫方针政策，全年未发生重大传染病疫情及突发公共卫生事件。建立了合格居民健康电子档案25114人，建档率为100%；建档立卡贫困人口家庭医生签约7863人、签约率达100%；按时开展了新生儿常规疫苗注射、孕产妇保健、卫生监督等工作；发放计生奖励扶助金、特抚、独生子女奖学金等216人约12.34万元。安全生产工作方面：加大对水库、工地、中小学食堂营养餐、各类饮食店、小卖部、批发部等进行安全检查和宣传，发现隐患及时整改。做好“节假日期间”的安全生产检查工作和隐患排查整治工作，加大对道路交通安全整治力度，强化交通安全管理和监督，确保人民群众的生命财产安全。国土工作方面：共收到农村居民建房申请17份，面积达1980平方米，目前正在审查处理中的16份；发现并制止土地违法行为6宗，其中上报扫黑办2宗、制止4宗；调解处理土地纠纷案件1起，积极组织了地质灾害宣传培训，面向全镇群众开展“4.22”世界地球日和“6.25”全国土地日宣传活动。民政工作方面：一是4月起，开展农村低保重新识别与精准施保工作，全镇农村低保重新识别精准施保后有283户574人，其中建档立卡202户412人；二是发放农村低保、城市低保、五保、救灾救济等困难补助金约515.92万元。林业工作方面：利用各种宣传媒介，多渠道、广泛深入开展防火宣传活动，层层签订护林防火责任书，加强护林防火值班。依法办理林木采伐许可证29份，采伐525立方米。争取生态护林员指标，目前共有79名生态护林员。发放2017年至2018年生态公益林补偿费32.596万元，2016年至2017年天然林集体补偿费38.102万元，新一轮退耕还林补偿费43.6万元。畜牧兽医工作方面：认真落实“春秋两防为主，随时补针”的方针，积极宣传能繁母猪保险，严格检验屠宰肉类，依法处理检验出的病害制品，办理执法案件11件、屠宰环节案件2件，严格管控非洲猪瘟疫情，全镇无疫情和人畜共患病问题。发放生态牧草补贴19.5万元，能繁母猪死亡赔付约8.23万元。 

　　6.社会大局和谐稳定 

　　以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为标准，严厉打击各类刑事犯罪活动，狠抓扫黑除恶专项工作，维护了一方稳定和平安。全镇共涉刑事案件25起，破案14起，抓获犯罪嫌疑人26名，处理犯罪嫌疑人26人，破案率56%；查处治安案件7起；解决纠纷24起；处理交通事故23起；社区服刑人员8名，解教6人，接收2人，未出现脱管漏管人员。继续巩固缉枪治爆专项行动，全面深化“五缴”措施，收到群众主动上缴各类枪支15支，收缴枪支2支。狠抓毒品综合整治，增强全民参与禁毒，抓获吸毒人员29人，破获零星贩毒案件7起。加强矛盾纠纷排查化解工作，共排查矛盾纠纷26起，调解20起。认真做好查信办案工作，共收到信访件5件，其中上级转办3件，巡察组反馈2件；现已办结4件，还有1件正在办理中。淘汰黄标车4辆。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入宝华镇2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.宝华镇人民政府 

　　2.宝华镇财政所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　宝华镇2018年末实有人员编制53人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　宝华镇2018年度收入合计1671.8988万元。其中：财政拨款收入1655.4578万元，占总收入的99%；其他收入16.4410万元，占总收入的0.98%。比上年减少65.479万元，主要原因分析：人员减少；工资、津补贴减少；工程项目减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　宝华镇2018年度支出合计1592.3362万元。其中：基本支出959.9962万元，占总支出的60.29％；项目支出632.34万元，占总支出的39.71％；主要原因分析：人员增加；工资、津补贴增加；工程项目增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　宝华镇2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出959.996274万元。与上年对比减少132.441448万元,主要原因分析接待次数及人数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.62％。 

　　（二）项目支出情况 

　　宝华镇2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632.34万元。与上年对比减少654.41万元,主要原因分析实施项目较少。具体项目开支及开展工作情况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　宝华镇2018年度一般公共预算财政拨款支出1232.3362万元,占本年支出合计的77.39%。与上年对比减少967.717198,主要原因分析各项人员经费，工资收入等减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出652.126582万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出（相关支出情况）； 

　　2.文化体育与传媒支出17.3497万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于文化体育与媒体支出； 

　　3.社会保障和就业支出70.65432万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于社会保障和就业支出； 

　　4.医疗卫生与计划生育支出39.605802万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于医疗卫生与计划生育支出； 

　　5.农林水支出338.383651万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.46%。主要用于农林水利事业支出； 

　　6.交通运输支出63.875万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于交通运输等支出； 

　　7.国土海洋气象等支出50.341219万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于国土海洋气象等支出；  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　宝华镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.1万元，支出决算为13.229738万元，完成预算的27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.741708万元，完成预算的69.75%；公务接待费支出决算为5.48803万元，完成预算的14.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实际接待人数及次数比预算减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.03万元，增长18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.089万元，下降1.14%；公务接待费支出决算增加2.11643万元，增长62.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年精准扶贫等各项检查较多，接待人数较上年增多。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.741708万元，占58.52%；公务接待费支出5.48803万元，占41.48%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出7.74170万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出7.74170万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出5.48803万元。其中： 

　　国内接待费支出5.48803万元，共安排国内公务接待209批次，接待人次1250人。主要用于开展公务发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　宝华镇2019年机关运行经费支出959.996274万元，与上年对比减少132.441448万元,主要原因分析基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（相关使用情况）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，宝华镇资产总额3293.289623万元，其中，流动资产1930.900478万元，固定资产1362.389145万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少685.050788万元，其中固定资产增加3.2270万元。出租房屋150平方米，账面原值1.149056万元，实现资产使用收入1.149056万元。 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3293.289623	1930.900478	1362.389145	210.412940	31.880	0			1120.096205		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，宝华镇政府采购支出总额6.588万元，其中：政府采购货物支出6.588万元；授予中小企业合同金额6.588万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。 

　　2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

　　  

　　监督索引号53252900256301111